| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20250173 | 12.2.2025 | nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,599.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250043 | 12.2.2025 | nakládka a preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8,301.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250044 | 12.2.2025 | preprava a nakladanie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,976.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250045 | 12.2.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7,131.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250046 | 12.2.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 32,661.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024209 | 12.2.2025 | nákup materiálu | Jana Mišenková - BUSHLION | 43714455 | 115.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2501025 | 12.2.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,218.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250101 | 12.2.2025 | preprava odpadu | RBG Slovakia s.r.o. | 368112251 | 3,268.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500016 | 12.2.2025 | nákup materiálu | Tomás Dinis | 31280641 | 617.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250002450 | 12.2.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 83.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250002451 | 12.2.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,842.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250002452 | 12.2.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 672.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2025 | 7.2.2025 | Zameranie skládky | Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D | 40320481 | 1,134.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230005 | 7.2.2025 | Nákup materiálu, nakládka odpadu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 426.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300036 | 7.2.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 14.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500179 | 7.2.2025 | rozbor kompostu - analýza hnojív | EL spol, s.r.o. | 31652859 | 384.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101250095 | 7.2.2025 | oprava vozidla Merlo | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,464.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 7.2.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025021 | 7.2.2025 | Nakládka odpadu | EKOLIKVID, s.r.o. | 50209329 | 249.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025022 | 7.2.2025 | nakládka odpadu | EKOLIKVID, s.r.o. | 50209329 | 166.05 EUR |
