| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 260015 | 14.4.2026 | nákup materiálu | Ľubomír Kunák-AGRO-LES | 30612390 | 93.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120250011 | 14.4.2026 | školenie obsluhy stroja | RPS OSTRAVA a.s. | 25371738 | 1,848.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 14.4.2026 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0262300174 | 14.4.2026 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 8.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1118260386 | 14.4.2026 | nakladanie a vývoz odpadu, zneškodnenie | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 50,530.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260021 | 14.4.2026 | činnosť stavebného dozoru | Gasklimat s.r.o | 46166190 | 934.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260306 | 14.4.2026 | pomocné práce pri čistení odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. | 53538773 | 17,556.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260307 | 14.4.2026 | práce na čistení lesa | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. | 53538773 | 693.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2026 | 14.4.2026 | elektroinštalačné práce | Rastislav Strenk | 54565219 | 4,510.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0379/2026 | 14.4.2026 | analýza vôd | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 1,712.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0220326 | 14.4.2026 | nakladanie a preprava odpadu | J:T.Trans | 40719740 | 442.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 526115618 | 14.4.2026 | spotreba vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 77.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 526115645 | 14.4.2026 | spotreba vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 14.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 526115646 | 14.4.2026 | spotreba vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 32.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2026 | 14.4.2026 | ťažobné a pestovné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 4,423.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2026 | 14.4.2026 | pestovné práce | Roman Šima | 34916792 | 829.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2600072 | 14.4.2026 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 840.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/001 | 14.4.2026 | nákup materilálu | Ján Roško | 44666101 | 1,169.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200015028 | 14.4.2026 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 94.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2260015029 | 14.4.2026 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 955.32 EUR |
