| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025181 | 25.8.2025 | nakládka dreva | EKOLIKVID s.r.o. | 50209329 | 885.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 182026 | 25.8.2025 | zhotovenie turistického prístreška | Pavol Mišenko | 33070491 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250213 | 20.8.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 911.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2025 | 20.8.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 4,534.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10 | 20.8.2025 | obsluha strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 2,930.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25023 | 20.8.2025 | zhodnotenie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 5,044.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025103447 | 20.8.2025 | vybudovanie spoločných zariadení v mestských lesoch | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 535,748.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1772025 | 20.8.2025 | preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 635.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1902025 | 20.8.2025 | vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,895.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025147 | 20.8.2025 | gps monitoring 08/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 142.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92530016 | 20.8.2025 | office poskytnutá výhoda 08/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2501205 | 20.8.2025 | nákup materiálu | GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 35.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251867 | 20.8.2025 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 2,416.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1240825 | 20.8.2025 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 430.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2025 | 18.8.2025 | Zmluva o termínovanom úvere - Preklenovací úver za účelom financovania nákladov projektu s... | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 389,834.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 772025 | 18.8.2025 | Vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 2,935.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2025 | 15.8.2025 | Zmluva o bežnom účte | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2025 | 12.8.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 4,534.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10 | 12.8.2025 | obsluha strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 2,930.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92530016 | 12.8.2025 | Office FTTH 8/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
