| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 292025 | 16.9.2025 | viazací drôt DIXI | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 392025 | 16.9.2025 | výmena a montáž | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 1,057.61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 492025 | 16.9.2025 | rekoštrukcia lesnej cesty v mestských lesoch Stará Ľubovňa | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 44,583.18 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 40/2025 | 12.9.2025 | "Vybudovanie spoločensko- rekreačného miesta pre rodinu na vrchu Osli" | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 7,407.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251971 | 12.9.2025 | servis vozidla Merlo | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 2,332.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025189 | 12.9.2025 | preprava a nakládka odpadu | EKOLIKVID s.r.o. | 50209329 | 166.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250378 | 12.9.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 103.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1966814537 | 12.9.2025 | nákup materiálu- mob.tel. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225031702 | 12.9.2025 | zabezpečenie tech. zariadení | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500226 | 12.9.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 872.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250282 | 12.9.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 1,334.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1125024090 | 12.9.2025 | dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,944.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5856431078 | 12.9.2025 | tefefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 299.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025157 | 12.9.2025 | oprava siete PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1340825 | 12.9.2025 | preprava a naklad. dreva | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 885.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252302227 | 12.9.2025 | nakládka odpadu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 86.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230226 | 12.9.2025 | nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 315.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 12.9.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251992 | 12.9.2025 | servis auta Merlo | Ematech s.r.o. | 31413919 | 1,091.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2508001 | 12.9.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,077.17 EUR |
