| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5893896594 | 7.5.2026 | telefóne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 299.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260141 | 7.5.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 557.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6126002972 | 7.5.2026 | dobitie stravovacie karty | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,064.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026087 | 7.5.2026 | správa siete a pc | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111260294 | 7.5.2026 | nákup materiálu | COMET OBALY s.r.o. | 25887211 | 137.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 975/2026 | 7.5.2026 | Likvidácia NO | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 7,071.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2601870 | 7.5.2026 | nákup Kuka nádob | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 509.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 7.5.2026 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0262300253 | 7.5.2026 | nákup tovaru | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 108.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 088042026 | 7.5.2026 | oprava vozidla | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 1,394.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 027042026 | 4.5.2026 | oprava nadstavby | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 3,788.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263460 | 4.5.2026 | ročná licencia elo | Odpadový hospodár s.r.o. | 46708740 | 1,845.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202613619 | 4.5.2026 | výkon zodpovednej osoby za 05/2026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260027 | 4.5.2026 | Výkon činnosti stavebného dozoru v projekte "Zariadenie na zber odpadov "EKOS" | Gasklimat s.r.o | 46166190 | 934.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2516039842 | 27.4.2026 | služby bezpečnostného centra za 01.4-30-6-2026 | Jablotron Slovakia s.r.o. | 36857165 | 14.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264679 | 27.4.2026 | vrecia big bag na separovaný zber | FEREX , s.r.o. | 17682258 | 671.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026147 | 27.4.2026 | nákup materiálu | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 8.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2603029 | 17.4.2026 | phm | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,429.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26230018 | 17.4.2026 | stavebné práce -Zariadenie na zber odpadov | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 11,787.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202603002 | 17.4.2026 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 6,420.97 EUR |
