| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0080226 | 5.3.2026 | nakladanie a preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 885.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20206032 | 5.3.2026 | nákup PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 466.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260058 | 5.3.2026 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 75.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226030377 | 5.3.2026 | zabepečenie služieb tech. 02/2026 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260064 | 5.3.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 81.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026036 | 5.3.2026 | správa siete 02/2026 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0262300081 | 5.3.2026 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 23.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260012 | 5.3.2026 | výkon stav. dozoru zariad.na zber odpadov | Gasklimat s.r.o | 46166190 | 934.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1022026 | 23.2.2026 | drvenie betónov v areály Ekosu | RBG Slovakia s.r.o. | 36812251 | 3,775.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2026 | 19.2.2026 | Dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny. | Taper, spol. s r.o. | 31701515 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1118260030 | 16.2.2026 | zneškodnenie NO | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 133.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2260012 | 16.2.2026 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 342.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2260031 | 16.2.2026 | servis vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 400.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2260032 | 16.2.2026 | pneuservisné práce VZV | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 3,955.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2260033 | 16.2.2026 | oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 711.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260107 | 16.2.2026 | služby za práce pri čistení odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 14,028.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260108 | 16.2.2026 | demolačné a stavebné práce zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 6,368.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260109 | 16.2.2026 | rekonštrukčné a stavebné práce admin. budova | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 292.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0020126 | 16.2.2026 | preprava odpadu vozidlom | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 442.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1118260095 | 16.2.2026 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 11,780.58 EUR |
