| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025192 | 30.12.2025 | nákup materiálu | Jana Mišenková - BUSHLION | 43714455 | 1,399.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3062025 | 30.12.2025 | vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 4,249.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252000393 | 30.12.2025 | oprava vozidla Merlo | Q-.Technik s.r.o. | 52055515 | 442.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225032663 | 30.12.2025 | zabezpečenie funkcie technika 12/2025 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 553.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225032644 | 30.12.2025 | zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti tech.zariadení 12/2025 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622 | 30.12.2025 | zhodnotenie odpadu | Ľubomír Ludvik LUTEX | 37655264 | 596.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250574 | 30.12.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 21.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202561 | 30.12.2025 | kontrola a preverenie účtovných prípadov za 4Q/2025 | HURINES , s.r.o. | 36449237 | 553.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250449 | 30.12.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 173.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 525187484 | 30.12.2025 | dodávka vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 71.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 525187511 | 30.12.2025 | dodávka vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 11.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 525187512 | 30.12.2025 | Dodávka vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 20.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2432025 | 30.12.2025 | preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 1,877.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200251173 | 30.12.2025 | nákup materiálu | COMCAS s.r.o. | 36494721 | 1,065.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251202 | 30.12.2025 | odvoz stavebného odpadu | RBG Slovakia s.r.o. | 36812251 | 1,505.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2131225 | 30.12.2025 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 885.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 699010982 | 30.12.2025 | certifikácia v regióne 2025 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 132.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250143 | 30.12.2025 | oprava vozidla | Róbert Budzák | 34915311 | 882.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250344 | 30.12.2025 | nákup materiálu | INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. | 36483176 | 10.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20251728 | 30.12.2025 | spojovací drôt viazací | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,599.00 EUR |
