| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 250237 | 14.7.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 361.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2025 | 14.7.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 4,678.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500168 | 14.7.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 704.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202509014 | 14.7.2025 | lomový kameň | Poľana - podielnické družstvo Jarabina | 36473952 | 7,182.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 14.7.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20257465 | 14.7.2025 | výkon zodpovednej osoby 07/2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025327 | 14.7.2025 | nákup materiálu | Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 23.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1125018201 | 14.7.2025 | stravovacie karty | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,168.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025119 | 14.7.2025 | správa siete | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251331 | 14.7.2025 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 553.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 525142904 | 14.7.2025 | spotreba vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 15.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 525142877 | 14.7.2025 | spotreba vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 108.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225031268 | 14.7.2025 | zabezpečenie poskytovania služ. tech. za 06/2025 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225031288 | 14.7.2025 | zabez. funkcie technika PO | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 553.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5847134674 | 14.7.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 322.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025115 | 14.7.2025 | Nákup materiálu | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 84.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300439 | 14.7.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 199.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0950625 | 14.7.2025 | nakladanie a preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172025 | 27.6.2025 | prepracovanie projektu Zariadenie na zber odpadov | Ing. Tibor Petrík | 34312536 | 1,120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12250170 | 27.6.2025 | nákup materiálu | LOG systems, s.r.o. | 31393381 | 861.53 EUR |
