| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1202600161 | 21.5.2026 | prenájom nebytových priestorov | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,929.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260180 | 21.5.2026 | nákup materiálu | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 10,147.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026008 | 21.5.2026 | pneuservisné práce | Metod Hudák | 47629011 | 82.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026175 | 21.5.2026 | pvc tabuľa | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 68.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1092026 | 21.5.2026 | vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 6,150.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260152 | 21.5.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 233.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 024052026 | 21.5.2026 | oprava a servisná prehliadka na vozidle SL 313 CC | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 14,710.85 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2026 | 21.5.2026 | Oprava strechy administratívnej budovy EKOS | Milan Filičko - Armakov | 10770283 | 57,194.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2260021221 | 14.5.2026 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 86.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2260021222 | 14.5.2026 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 816.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2260021223 | 14.5.2026 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 272.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1970430583 | 14.5.2026 | nákup mobilného telefónu | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260404 | 14.5.2026 | pomocné práce pri čistení | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. | 53538773 | 1,344.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260403 | 14.5.2026 | pomocné práce pri čistení | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. | 53538773 | 17,556.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1118260576 | 14.5.2026 | preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 4,584.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202613619 | 14.5.2026 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026093 | 14.5.2026 | gps monitoring 05/2026 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 153.14 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2026 | 13.5.2026 | prenájom nehnuteľnosti - časť pozemku - reklamné zariadenie City light umiestnené na... | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,080.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2026 | 13.5.2026 | Zmena doby nájmu na dobu neurčitú. | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | |
| Detail | Faktúra došlá | 226030791 | 7.5.2026 | zabezp.poskyt.sluzieb tech. | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
