| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2260098 | 17.4.2026 | pneuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 252.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2260086 | 17.4.2026 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 326.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20264029 | 17.4.2026 | odstránenie a prevoz betónových panelov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. | 31953492 | 2,183.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026085 | 17.4.2026 | nákup kancelárskych potrieb | Ján Pavlovský | 43531041 | 156.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0250426 | 17.4.2026 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 442.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260112 | 17.4.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 42.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260037372 | 17.4.2026 | nákup kancelárskych potrieb | Lamitec, spol.s.r.o. | 35710691 | 55.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92613203 | 17.4.2026 | office FTTH 4/2026 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202600099 | 17.4.2026 | prenájom nebytových priestorov za 01.01.2026-30.04.2026 | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 7,718.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202600097 | 17.4.2026 | prenájom nebytových priestorov | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 492.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202600096 | 17.4.2026 | prenájom motorového vozidla SL 534 BN | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202600095 | 17.4.2026 | prenájom motorového vozidla SL 149 BL | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202600094 | 17.4.2026 | prenájom pozemku | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322026 | 14.4.2026 | preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 686.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2260302593 | 14.4.2026 | zabezpečenie funkcie technika PO | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 553.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226030575 | 14.4.2026 | služby tech. zariadení elektrických | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260501 | 14.4.2026 | nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,697.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202622 | 14.4.2026 | Odborné účtovné poradenstvo | HURINES , s.r.o. | 36449237 | 553.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026058 | 14.4.2026 | nakládka odpadu pneumatik | EKOLIKVID s.r.o. | 50209329 | 110.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260105 | 14.4.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 79.50 EUR |
