| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2508025 | 12.9.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 1,633.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/08/01 | 12.9.2025 | vykonanie staveb. dozoru | Ing. Michal Žid- Engineering consulting | 50495747 | 2,150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025015 | 12.9.2025 | cistenie a dezinfekcia | Michal Grib | 46280529 | 390.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118251200 | 12.9.2025 | zneškodnenie a vývoz odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 15,959.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118251201 | 12.9.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 3,169.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111-2025 | 12.9.2025 | nákup materiálu | Petrilák Jozef | 10771000 | 125.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250039055 | 12.9.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 67.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250039057 | 12.9.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 222.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250007 | 1.9.2025 | zemné práce | Jozef Sykoriak | 56136447 | 340.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7250404929 | 1.9.2025 | nájomné | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 820.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25210 | 1.9.2025 | nákup materiálu | Milan Filičko - Armakov | 10770283 | 463.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/2025 | 1.9.2025 | zhotovenie dreveného prístreška | Pavol Mišenko | 33070491 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 39/2025 | 25.8.2025 | Kúpna zmluva - Ramenový nakladač s príslušenstvom | HYCA s.r.o. | 35 900 008 | 167,034.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120250006 | 25.8.2025 | oprava fermentora | RPS OSTRAVA a.s. | 25371738 | 10,436.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202507003 | 25.8.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 3,355.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1240825 | 25.8.2025 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 430.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250277 | 25.8.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 20.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2025 | 25.8.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 3,095.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251899 | 25.8.2025 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,153.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025180 | 25.8.2025 | nakládka pneumatík | EKOLIKVID s.r.o. | 50209329 | 83.03 EUR |
