| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 225030233 | 3.3.2025 | zabezpečenie poskytovania v oblasti technických 01/2025 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101250243 | 3.3.2025 | oprava vozidla | Ematech s.r.o. | 31413919 | 1,526.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225030425 | 3.3.2025 | zabezpčenie poskytovania služieb v oblasti technických 02/2025 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025028 | 3.3.2025 | správa siete a PC 02/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250962 | 3.3.2025 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 95.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250064 | 3.3.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 177.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0012066973 | 3.3.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 257.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025031350 | 3.3.2025 | výkon zodpovednej osoby 03/2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1125006222 | 3.3.2025 | dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,920.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2025 | 24.2.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | |
| Detail | Faktúra došlá | 224032500 | 21.2.2025 | zabezp. funkcie technika za 4 Q. | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202501001 | 21.2.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 4,553.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250024 | 21.2.2025 | oprava vozidla SL 534 BN | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,573.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250029 | 21.2.2025 | oprava vozidla SL 271 CI | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,668.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250016 | 21.2.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 2,219.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292025 | 21.2.2025 | vrecia na SZ | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,354.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220250140 | 21.2.2025 | oprava vozidla | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 190.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9180020481 | 21.2.2025 | oprava vozidla Kramer | Wacker Neuson, s.r.o. | 36620068 | 2,498.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250239 | 21.2.2025 | nákup kancel. potrieb | Mária Kapallová -KAPAP | 33952264 | 82.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025059 | 21.2.2025 | tlač na samoprepis A5 | Ján Pavlovský | 43531041 | 87.00 EUR |
