| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 240081 | 22.1.2025 | sústruženie brzdových bubnov | SOFER spol. s.r.o. | 44372078 | 252.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025002 | 22.1.2025 | kalendáre na separovaný zber | Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 105.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2501001 | 22.1.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,775.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202412002 | 22.1.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 2,430.48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č.01/2025/Lesy | 20.1.2025 | Zmluva o dielo č. 01/2025/Lesy | Drevobar s.r.o. | 46226940 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č.02/2025/Lesy | 20.1.2025 | Zmluva o dielo č. 02/2025/Lesy | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č.03/2025/Lesy | 20.1.2025 | Zmluva o dielo č. 03/2025/Lesy | DREVOBAR, s.r.o. | 46226940 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č.04/2025/Lesy | 20.1.2025 | Zmluva o dielo č. 04/2025/Lesy | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2025/Lesy | 17.1.2025 | Kúpno-predajná zmluva č. 01/2025/Lesy | LTDD, spol. s r.o. | 36512770 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02/2025/Lesy | 17.1.2025 | Kúpno-predajná zmluva č. 2/2025/Lesy | Vladimír Rydzik | 37166018 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1025011401 | 16.1.2025 | výkon činnosti zodpovednej osoby 01/2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20012225 | 16.1.2025 | Bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia s.r.o. | 31645976 | 11.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252501034 | 16.1.2025 | update progr. vybavenie ekon. agendy pre rok 2025 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 212.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250001 | 16.1.2025 | oprava - programovanie roletovej brány | LH-MONT s.r.o. | 47562234 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92500558 | 16.1.2025 | Office FTTH 1/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1131551 | 13.1.2025 | Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131551 | Energie2, a.s. | 46113177 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1124041513 | 10.1.2025 | dobitie stravovacie karty | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,177.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/15 | 10.1.2025 | obsluha prac. strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,377.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 10.1.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240362 | 10.1.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 2,101.82 EUR |
