| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202602002 | 18.3.2026 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 5,658.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 k zmluve č.17/2026 | 16.3.2026 | Zmena článku č. III - doba nájmu. | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 k zmluve č.18/2026 | 16.3.2026 | Zmena doby nájmu | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20267402 | 12.3.2026 | výkon zodpovednej osoby 03/2026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026042 | 12.3.2026 | nákup pc | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 466.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026048 | 12.3.2026 | gps monitoring 03/2026 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 153.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2526500078 | 12.3.2026 | oprav vozidla SL 313 CC | PROCAR, a.s. | 36384992 | 5,561.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2526500077 | 12.3.2026 | oprava vozidla SL 313 CC | PROCAR, a.s. | 36384992 | 6,566.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026011 | 5.3.2026 | nákup materiálu | Jana Mišenková - BUSHLION | 43714455 | 289.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1250002423 | 5.3.2026 | servis vozidla SL 169 AZ | PROCAR, a.s. | 36384992 | 3,257.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/007 | 5.3.2026 | servis plynového kotla | EEP-ELEKTRO s.r.o. | 47995246 | 212.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026046 | 5.3.2026 | nákup tlačív na NO | Ján Pavlovský | 43531041 | 148.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026029 | 5.3.2026 | Nákup PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 769.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260034 | 5.3.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 78.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0060226 | 5.3.2026 | nakladanie a preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 442.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372026 | 5.3.2026 | nákup materiálu | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 1,214.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202620138 | 5.3.2026 | oprava vozidla SL 534 BN | Prestige | 36180378 | 3,716.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 060022026 | 5.3.2026 | nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 469.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260681 | 5.3.2026 | nákup materiálu | VT-Hadice s.r.o. | 36574791 | 47.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2026 | 5.3.2026 | zneškodnenie odpadov NO | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 4,475.14 EUR |
