| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202521797 | 13.1.2026 | pneumatiky | ALD MOBIL s.r.o. | 47558750 | 536.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500368 | 13.1.2026 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 250.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2512026 | 13.1.2026 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 3,663.99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/2025 | 13.1.2026 | Kolektívna zmluva | ZO OZ KOVO EKOS | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 53/2025 | 12.1.2026 | Zmena systému zberu triedeného odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov. | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | |
| Detail | Faktúra došlá | 6125006781 | 8.1.2026 | dobitie stravovacie karty | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,107.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250640 | 8.1.2026 | poskytnutie prenájmu miestnosti | GURMEN s.r.o. | 44025718 | 1,575.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2512084 | 8.1.2026 | inzercia pohľadnica | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5875135149 | 8.1.2026 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 292.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025263 | 8.1.2026 | správa siete | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025612 | 8.1.2026 | NBO 2026 kalendáre | Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 633.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 8.1.2026 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250059829 | 8.1.2026 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 87.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250059831 | 8.1.2026 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 562.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250059830 | 8.1.2026 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,095.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202511001 | 30.12.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 5,013.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250539 | 30.12.2025 | oprava vozidla Merlo | AGROECOPOWER SK s.r.o. | 53852818 | 2,644.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92546686 | 30.12.2025 | office 12/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2505861 | 30.12.2025 | Plastová nádoba 120L | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 254.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250206 | 30.12.2025 | nákup materiálu | Novamat | 33080089 | 378.50 EUR |
