| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 372025 | 18.7.2025 | viazací drôt DIXi | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Objednávka | 472025 | 18.7.2025 | servisné práce na MČOV v objekte kompostáreň | I.SEMEX, a.s. | 35756586 | 170.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 572025 | 18.7.2025 | Preprava skla | J:T.Trans | 40719740 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1489/2025 | 16.7.2025 | zneškodnenie odpadu | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 4,570.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20254069 | 16.7.2025 | čistenie mosta | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., p.o. | 31953492 | 258.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250028980 | 16.7.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 67.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250028982 | 16.7.2025 | Spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 287.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250906 | 16.7.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,812.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250907 | 16.7.2025 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 25,029.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202534 | 16.7.2025 | Účtovné poradenstvo | HURINES , s.r.o. | 36449237 | 553.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1342025 | 16.7.2025 | preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 617.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/08 | 16.7.2025 | za obsluhu prac. strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 3,265.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2506029 | 16.7.2025 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,680.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250073 | 16.7.2025 | oprava sifónu a odpadu | Slobyterm, spol. s.r.o. | 31719104 | 98.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202506002 | 16.7.2025 | ťažobné a pestovné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 6,672.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250706 | 16.7.2025 | pomocné práce pri čistení a triedení SZ | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 13,009.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25021 | 16.7.2025 | zneškodnenie odpadu | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 13,615.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025164 | 16.7.2025 | Kúpa krovinorezu | Róbert Fuchs- REPO | 34917250 | 1,099.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2025 | 15.7.2025 | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043PO630005 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2025 | 15.7.2025 | Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043PO630005 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 |
