| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
172025 |
27.6.2025 |
prepracovanie projektu Zariadenie na zber odpadov |
Ing. Tibor Petrík |
34312536 |
1,120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12250170 |
27.6.2025 |
nákup materiálu |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
861.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1966021858 |
27.6.2025 |
nákup materiálu - telefónov |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
802.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025051 |
27.6.2025 |
Boritech s.r.o. |
Boritech s.r.o. |
52108961 |
1,712.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250263 |
27.6.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
53.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252001421 |
27.6.2025 |
nákup materiálu |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
188.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF2025078 |
27.6.2025 |
servis auta SL 313 CC |
RB-TECHNIK s.r.o. |
53216555 |
4,305.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251308 |
27.6.2025 |
Oprava auta MERLO |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,362.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
262025 |
26.6.2025 |
Oprava závady riadenia motora |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
10,931.07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
362025 |
26.6.2025 |
Oprava sifónu a prebíjanie odpadu v budove SZ |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
462025 |
26.6.2025 |
Lomový kameň 0-32, 0-63 |
Poľana podielnické družstvo Jarabina |
36473952 |
41,730.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
562025 |
26.6.2025 |
Sieť na nadstavbu vozidla |
KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
155.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
862025 |
26.6.2025 |
Servis nadstavby, hydrauliky, kabeláže a oprava hydraulického bloku |
RB-TECHNIK |
53216555 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116125 |
23.6.2025 |
Nákup materiálu |
LOS-Agro s.r.o. SNV |
36189987 |
216.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250200 |
23.6.2025 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
133.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2506001 |
23.6.2025 |
nákup phm |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
1,963.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500134 |
23.6.2025 |
prenájom pozemkov, prenájom nebytových priestorov 04/2025
|
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500135 |
23.6.2025 |
prenájom pozemkov, prenájom nebytových priestorov 05/2025
|
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500137 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 534 BN 04/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500138 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 534 BN 05/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
