| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5898523511 | 4.6.2026 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 295.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260184 | 4.6.2026 | veľkoobjemové= kontajnery | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 9,594.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6126003726 | 4.6.2026 | stravovanie zamestnanci | Up Dejeuner | 53528654 | 2,392.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026105 | 4.6.2026 | správa siete a PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226031022 | 4.6.2026 | zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických za 05/2026 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2026 | 4.6.2026 | pestovné práce | Roman Šima | 34916792 | 512.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260168 | 4.6.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 178.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260661 | 4.6.2026 | nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,501.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260006 | 4.6.2026 | zemné práce | Jozef Sykoriak ml | 56136447 | 340.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26230073 | 4.6.2026 | stavebné práce v objekte zariadenie na zber odpadov | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 41,490.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262429 | 4.6.2026 | technická podpora MK-soft do 30.6.2027 | MK-soft, s.r.o. | 36491594 | 48.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0440526 | 4.6.2026 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 442.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2026 | 2.6.2026 | Doplnenie bodu 11 v čl. 8 ostatné dojednania kúpnej zmluvy, ktoré upravuje okolnosti... | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0420526 | 29.5.2026 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 442.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1142026 | 29.5.2026 | nákup vriec na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 4,980.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226030927 | 29.5.2026 | zabezpečenie spracovania PZS | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 282.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260247 | 29.5.2026 | nákup materiálu | Mária Neupauerová | 33878412 | 546.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026090 | 29.5.2026 | nakládka dreveného odpadu | EKOLIKVID s.r.o. | 50209329 | 221.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026083 | 29.5.2026 | oprava nadstavby a vyklápača | RB-TECHNIK s.r.o. | 53216555 | 18,281.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260027 | 29.5.2026 | spracovanie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 9,524.63 EUR |
