| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20260308 | 18.3.2026 | nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,697.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2260057 | 18.3.2026 | pneuservisné práce MERLO | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 153.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026029 | 18.3.2026 | nakladanie a preprava odpadu | EKOLIKVID s.r.o. | 50209329 | 92.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261002158 | 18.3.2026 | update ekon.softveru | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 44.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1118260257 | 18.3.2026 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 18,588.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100226 | 18.3.2026 | nakladanie a preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 442.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F260035 | 18.3.2026 | nákup materiálu | INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. | 36483176 | 81.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 18.3.2026 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2600030 | 18.3.2026 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 870.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2260052 | 18.3.2026 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 245.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2260008930 | 18.3.2026 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 90.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2260008931 | 18.3.2026 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,803.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2260008932 | 18.3.2026 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 526.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/03 | 18.3.2026 | obsluha prac.strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 875.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105022026 | 18.3.2026 | nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 66.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2260056 | 18.3.2026 | oprava auta | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 559.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2026 | 18.3.2026 | ťažobné a pestovné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 5,427.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2602026 | 18.3.2026 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,873.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260205 | 18.3.2026 | pomocné práce pri triedení SZ | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. | 53538773 | 17,556.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260012 | 18.3.2026 | zhodnotenie odpadu | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 9,684.04 EUR |
