| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2025 | 4.2.2025 | Nájomná zmluva na prenájom osobného motorového vozidla SL 534BN | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2025 | 4.2.2025 | Nájomná zmluva na prenájom osobného motorového vozidla SL Z092 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 1,100.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2025 | 4.2.2025 | Nájomná zmluva na prenájom osobného motorového vozidla SL 313CC | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2025 | 4.2.2025 | Nájomná zmluva o prenájme osobného motorového vozidla SL 271CI | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2025 | 4.2.2025 | Nájomná zmluva na prenájom osobného motorového SL 169AZ | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 1,400.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2025 | 4.2.2025 | Nájomná zmluva na prenájom osobného motorového vozidla SL 980CB | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 1,350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025027 | 4.2.2025 | tlač sprievodný list NO | Ján Pavlovský | 43531041 | 167.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV250004 | 4.2.2025 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 106.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0030125 | 4.2.2025 | preprava skla | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 430.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025010 | 4.2.2025 | správa siete a PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025016 | 4.2.2025 | nakládka pneumatík | EKOLIKVID, s.r.o. | 50209329 | 166.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11250047 | 4.2.2025 | oprava vozidla | LOG systems, s.r.o. | 36168475 | 669.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101250071 | 4.2.2025 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 217.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101250070 | 4.2.2025 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,917.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5824216851 | 4.2.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 244.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250026 | 4.2.2025 | nákup materálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 78.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1925/2024 | 4.2.2025 | ročná správa - vyhodnotenie plyny | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1125003145 | 4.2.2025 | dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,673.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025021349 | 4.2.2025 | výkon zodpovednej osoby 02/2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 8 | 3.2.2025 | Dodatok č. 8 k Zmluve o zabezpečení systému financovania triedeného zberu | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 |
