| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2260015030 | 14.4.2026 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 437.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026075 | 14.4.2026 | nákup pC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 466.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260018 | 14.4.2026 | uzatvorenie plynového potrubia | Gasklimat s.r.o | 46166190 | 232.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026073 | 14.4.2026 | gps monitoring 04/2026 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 153.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260034838 | 14.4.2026 | nákup kancelárskych potrieb | Lamitec, spol.s.r.o. | 35710691 | 149.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202611177 | 14.4.2026 | výkon zodpovednej osoby 04/2026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026012 | 14.4.2026 | deratizačné a dezinsekčné práce | Lukáš Šujeta - Beskyd | 44407513 | 1,034.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32260025 | 10.4.2026 | likvidácia odpadových vôd | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 151.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261431 | 10.4.2026 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 28.03 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2026 | 9.4.2026 | Prenájom nebytových priestorov | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 4,630.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0130326 | 1.4.2026 | preprava vozidlom | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 442.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026081 | 1.4.2026 | monitoring kanalizačných sietí v areály zberného dvora | KaeS | 43634036 | 196.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 826510280 | 1.4.2026 | oprava vozidla | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 3,658.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0170326 | 1.4.2026 | preprava odpadu vozidlom | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 442.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026050 | 1.4.2026 | nakládka pneumatík | EKOLIKVID s.r.o. | 50209329 | 128.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260110 | 1.4.2026 | nákup materiálu | Mária Neupauerová | 33878412 | 76.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 732026 | 1.4.2026 | vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 4,834.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026023 | 1.4.2026 | kominárske práce | Karol Kmeč - KMEKOM | 35397616 | 55.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026024 | 1.4.2026 | kominárske práce v objekte Prekládková stanica | Karol Kmeč - KMEKOM | 35397616 | 27.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32260025 | 1.4.2026 | likvidácia odpadových vôd na ČOV | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 151.21 EUR |
