| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1966814537 | 12.9.2025 | nákup materiálu- mob.tel. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225031702 | 12.9.2025 | zabezpečenie tech. zariadení | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500226 | 12.9.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 872.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250282 | 12.9.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 1,334.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1125024090 | 12.9.2025 | dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,944.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5856431078 | 12.9.2025 | tefefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 299.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025157 | 12.9.2025 | oprava siete PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1340825 | 12.9.2025 | preprava a naklad. dreva | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 885.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252302227 | 12.9.2025 | nakládka odpadu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 86.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230226 | 12.9.2025 | nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 315.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 12.9.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251992 | 12.9.2025 | servis auta Merlo | Ematech s.r.o. | 31413919 | 1,091.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2508001 | 12.9.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,077.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2508025 | 12.9.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 1,633.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/08/01 | 12.9.2025 | vykonanie staveb. dozoru | Ing. Michal Žid- Engineering consulting | 50495747 | 2,150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025015 | 12.9.2025 | cistenie a dezinfekcia | Michal Grib | 46280529 | 390.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118251200 | 12.9.2025 | zneškodnenie a vývoz odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 15,959.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118251201 | 12.9.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 3,169.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111-2025 | 12.9.2025 | nákup materiálu | Petrilák Jozef | 10771000 | 125.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250039055 | 12.9.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 67.91 EUR |
