| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 260100845 | 16.2.2026 | nákup materiálu | INSET, spol s.r.o. | 16191072 | 707.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260355 | 16.2.2026 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 256.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6126000634 | 16.2.2026 | dobitie stravovacie karty | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,216.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226030185 | 16.2.2026 | služby zabezpečenia tech.zariadení | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26230003 | 16.2.2026 | nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 123.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2600014 | 16.2.2026 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 669.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10014793901 | 16.2.2026 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2601023 | 16.2.2026 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,034.78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2026 | 12.2.2026 | Prenájom vozidla SLZ092 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 1,100.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2026 | 12.2.2026 | Prenájom vozidla SL 169 AZ | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 1,400.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2026 | 12.2.2026 | Prenájom vozidla SL 313 CC | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2026 | 12.2.2026 | Prenájom vozidla SL 271 CI | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2026 | 12.2.2026 | Prenájom vozidla SL 980 CB | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 1,350.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2026 | 10.2.2026 | Prenajímateľ prenajíma nájomcovi do dočasné užívanie vozidlo SL 534 BN | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2026 | 10.2.2026 | Prenajímateľ prenajíma nájomcovi do dočasného užívania vozidlo SL 149 BL | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2026 | 5.2.2026 | Predmetom dodatku je zmena nadobudnutia účinnosti zmluvy uvedenej v čl.9 bode 4. | HYCA s.r.o. | 35900008 | |
| Detail | Faktúra došlá | 260006880 | 3.2.2026 | kancelárske potreby | Lamitec, spol.s.r.o. | 35710691 | 304.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120250010 | 3.2.2026 | servis dopravníka | RPS OSTRAVA a.s. | 25371738 | 7,416.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260001 | 3.2.2026 | Upgrade software | HA-SOFT SK, s.r.o. | 54601991 | 1,230.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250101 | 3.2.2026 | vykonávanie stavebného dozoru | Ing. Arch. Patrik Kasperkevič | 50044991 | 738.00 EUR |
