Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 642025 7.4.2025 Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku Ing. Jozef Arendáč 34312544  160.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 225030624 4.4.2025 Poskytnutie služieb technických zariadení elektrických 03/2025 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  178.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 225030642 4.4.2025 zabezpečenie funkcie technika za 1Q/2025 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  553.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 142025 2.4.2025 Doplnenie periodického vzdelávania odbornej spôsobilosti zamestnanci (VZV)+ školenie obsluha... Mgr. Jozef Veliký -Favorit 10808299  610.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 242025 2.4.2025 Analýza podzemných vôd a plynov Skládka Skalka Stará Ľubovňa EKOLAB s.r.o. 31684165  6,181.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 342025 2.4.2025 Koleso kompletne 400/60-15,5 Strela Stroje s.r.o. 53674146  460.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 442025 2.4.2025 Oceľová páska COMET OBALY s.r.o. 25887211  425.25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05/2025/Lesy 1.4.2025 Zmluva o dielo č. 05/2025/Lesy Roman Šima 34916792   
Detail Faktúra došlá 00692025 31.3.2025 nákup kuka nádob BINS s.r.o. 45510393  1,193.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 825510288 31.3.2025 oprava vozidla Scania Slovakia s.r.o. 35826649  589.43 EUR 
Detail Faktúra došlá FV250114 31.3.2025 nákup materiálu Nojpi Mária Nojpauerová 33878412  176.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 525114594 31.3.2025 distribúcia pitnej vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  78.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 525114622 31.3.2025 distribúcia pitnej vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  16.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 525114621 31.3.2025 distribúcia pitnej vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  11.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 251003231 31.3.2025 IFO soft príprava výkazov+ súvaha IFOsoft s.r.o. 31666108  73.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025025 31.3.2025 kominárske práce-kontrola, revízia Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  27.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025024 31.3.2025 kominárske práce-revízia ,kontrola ,čistenie Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  55.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 251565 31.3.2025 nákup materiálu Elektro Alica s.r.o. 50144341  16.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 5833456360 31.3.2025 telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  354.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 1125009082 31.3.2025 dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1,880.00 EUR 
Nastavenia cookies