| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 01/2026 | 3.2.2026 | elektroinštalačné práce | Rastislav Strenk | 54565219 | 560.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260017 | 3.2.2026 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 163.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5879812934 | 3.2.2026 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 293.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0081/2026 | 3.2.2026 | Ročná správa vyhodnotenie vody, vyhodnotenie plyny | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 1,297.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026025 | 3.2.2026 | nákup materiálu | Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 24.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101260125 | 3.2.2026 | oprava Merlo | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,799.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260142 | 3.2.2026 | nákup materiálu | Margarétka PO, s.r.o. | 44987447 | 100.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2026 | 3.2.2026 | požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do bezplatného dočasného užívania osobné... | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2026 | 29.1.2026 | Uloženie odpadu na Skládku odpadov Úsvit | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2026 | 29.1.2026 | Kúpa Ramenového nakladača s príslušenstvom | HYCA s.r.o. | 35900008 | 175,754.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2526500016 | 27.1.2026 | oprava vozidla SL286 CJ | PROCAR, a.s. | 36384992 | 3,237.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611422 | 27.1.2026 | Oprava vozidla SL 149 BL | Volvo Group Slovakia s.r.o | 35729066 | 409.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202600072 | 27.1.2026 | prenájom motorového vozidla SL 534 BN | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202600071 | 27.1.2026 | prenájom motorového vozidla SL 149 BL | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202600014 | 27.1.2026 | prenájom pozemkov | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 4,457.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7055056094 | 27.1.2026 | oprava separator SEKO | AGROTEC Slovensko s.r.o. | 31445942 | 472.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260006 | 27.1.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 705.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26011 | 27.1.2026 | odborné prehliadky a skúšky | SPP REVÍZIE, s.r.o | 51193965 | 1,476.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2026 | 21.1.2026 | predávajúci zabezpečuje zber triedených zložiek komunálnych odpadov | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2026 | 21.1.2026 | Dodávka sklenených črepov na rok 2026 | VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. | 35832517 |
