Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 72024 6.2.2024 Preprava drevenej hmoty Vladimír Rydzik 37166018  571.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2024 6.2.2024 Topologické zameranie priestoru skládky odpadu Skalka Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D 40320481  1,071.68 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240026 6.2.2024 Nákup materiálu Mária Neupauerová 33878412  429.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 5769154570 6.2.2024 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  230.59 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 11/1/2024 2.2.2024 Výroba britu na lyžicu SOFER spol. s.r.o. 44372078  597.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 10/1/2024 1.2.2024 Monitoring kapacity skládky odpadov, monitoring skládkového plynu Ing. Marek Hrabčák 14318156  700.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04/2024/Lesy 31.1.2024 Kúpno-predajná zmluva č. 04/2024/Lesy HUTREALSTAV, s.r.o. 43769012   
Detail Faktúra došlá 242701476 26.1.2024 Program mzdová agenda pre rok 2024 IFOsoft s.r.o. 31666108  124.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 72024 26.1.2024 Preprava drevenej hmoty Vladimír Rydzik 37166018  601.20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05/2024/Lesy 26.1.2024 Kúpno-predajná zmluva č. 05/2024/Lesy WOOD LM s.r.o. 55210635   
Detail Faktúra došlá 040012024 25.1.2024 Nákup náhradných dielov REDOX, s.r.o. 46091262  1,541.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 24002 25.1.2024 Údržba a podpora systému SEIWIN na rok 2024 HA-SOFT SK, s.r.o. 54601991  1,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2024 24.1.2024 Vykonanie pestovateľských prác Roman Šima 34916792  340.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 7/1/2024 23.1.2024 Nákup materiálu RB-TECHNIK 53216555  8,500.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 8/1/2024 23.1.2024 Služba prepravy na rok 2024 J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  350.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 9/1/2024 23.1.2024 Nákup materiálu RB-TECHNIK 53216555  3,300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1024011491 23.1.2024 Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  54.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2401010 23.1.2024 Predplatné ĽN Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 005012024 23.1.2024 Nákup náhradných dielov REDOX, s.r.o. 46091262  124.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 92400547 23.1.2024 Internetové služby Prvá internetová, s.r.o. 35849487  38.00 EUR 
Nastavenia cookies