| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2250218 | 11.8.2025 | pneuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 2,140.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250314 | 4.8.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 481.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025164 | 4.8.2025 | nakladanie odpadu | EKOLIKVID s.r.o. | 50209329 | 166.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225031509 | 4.8.2025 | zabezpečenie služieb tech. za mesiac júl 2025 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5851776192 | 4.8.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 306.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250938 | 4.8.2025 | nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,599.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025141 | 4.8.2025 | správa siete a PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025361 | 4.8.2025 | Tlač na samoprepis a4 sprievodný list NO | Ján Pavlovský | 43531041 | 148.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 825510678 | 4.8.2025 | oprava vozidla | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 1,223.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20258296 | 4.8.2025 | výkon zodpovednej osoby za august 2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 36168475 | 55.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230176 | 4.8.2025 | nakladanie odpadu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 64.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300530 | 4.8.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 147.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1125021517 | 4.8.2025 | dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,880.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250241 | 28.7.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 260.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2525050229 | 28.7.2025 | oprava vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 6,144.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025081 | 28.7.2025 | nákup materiálu | Jana Mišenková - BUSHLION | 43714455 | 1,302.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32250076 | 28.7.2025 | likvidácia odpadových vôd na ČOV | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 178.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2525050221 | 28.7.2025 | oprava vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 5,765.69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 672025 | 25.7.2025 | čistenie a dezinfekcia studne v objekte Kompostáreň | Michal Grib | 46280529 | 390.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025123 | 23.7.2025 | GPS monitoring 07/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 142.93 EUR |
