| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 2025/GD/01/003 | 31.1.2025 | Zmluva o dielo č. 2025/GD/01/003 - "Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských... | STRABAG s.r.o. | 17317282 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250006 | 28.1.2025 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6,949.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250007 | 28.1.2025 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,262.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250008 | 28.1.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 23,898.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250009 | 28.1.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 4,680.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250001 | 28.1.2025 | podpora systému SEIWIN na rok 2025 | HA-SOFT SK, s.r.o. | 54601991 | 1,230.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25008 | 28.1.2025 | Odborná prehliadka a skúška VTZ PZ a TZ | SPP REVÍZIE, s.r.o | 51193965 | 1,352.09 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2025 | 28.1.2025 | Dodatok č. 12 k zmluve č. 268/2008 o ukladaní odpadu na Skládku odpadov Úsvit | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03/2025/Lesy | 23.1.2025 | Kúpno-predajná zmluva č. 03/2025/Lesy | ANDYWOODTRANS s.r.o. | 47958588 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 001 | 23.1.2025 | Zmluva o preprave drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č.1/2025 | 23.1.2025 | Rámcová kúpna zmluva o dodávkach sklenených črepov na rok 2025 | VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. | 35832517 | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2024 | 22.1.2025 | ťažobné práce | DREVOBAR, s.r.o. | 46226940 | 2,015.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92240378 | 22.1.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 556.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240379 | 22.1.2025 | oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,786.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400310 | 22.1.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 845.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240428 | 22.1.2025 | nákup materiálu + pneuservisné práce | VRS cars s.r.o. | 48164771 | 3,751.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20244085 | 22.1.2025 | služby príprave ter. plôch | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. | 31953492 | 222.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2412028 | 22.1.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,233.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240222017 | 22.1.2025 | Doména ekos-sl.sk rok predĺženie | EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. | 36485161 | 17.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240134 | 22.1.2025 | oprava vozidla | Róbert Budzák | 34915311 | 179.50 EUR |
