| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 260305 | 1.4.2026 | drvenie odpadu | RBG Slovakia s.r.o. | 36812251 | 6,085.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026015 | 1.4.2026 | odťah vozidla | Jaroslav Stacho - Autoservis | 40455823 | 1,075.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003987 | 1.4.2026 | školenie o lesnom hospodárstve | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 160.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5859195610 | 1.4.2026 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 295.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6126002165 | 1.4.2026 | dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,080.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026080 | 1.4.2026 | tlač na samoprepis | Ján Pavlovský | 43531041 | 25.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026066 | 1.4.2026 | správa siete a pc | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2026 | 30.3.2026 | prenájom nebytových priestorov | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 492.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92609013 | 20.3.2026 | poskytnutá výhoda 03/2026 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202600087 | 20.3.2026 | prenájom pozemkov | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 4,457.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202600088 | 20.3.2026 | prenájom motorového vozidla SL 149 BL | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202600089 | 20.3.2026 | prenájom motorového vozidla SL 534 BN | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12026 | 20.3.2026 | pestovná činnosť | Anna Merčáková | 34918647 | 848.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260216 | 20.3.2026 | E-kasa | COMCAS s.r.o. | 36494721 | 251.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1026052 | 20.3.2026 | kalibrácia váhy | SAGAP , s.r.o. | 47483156 | 141.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611671 | 20.3.2026 | oprava vozidla SL 149 BL | Volvo Group Slovakia s.r.o | 35729066 | 4,185.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260076 | 20.3.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 182.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2026 | 19.3.2026 | prenájom nebytových priestorov | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,929.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260012 | 18.3.2026 | výkon stavebného dozoru | Gasklimat s.r.o | 46166190 | 934.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5884497863 | 18.3.2026 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 297.40 EUR |
