| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2604024 | 21.5.2026 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 6,084.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1118260592 | 21.5.2026 | nakladanie a vývoz odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 11,122.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202611065 | 21.5.2026 | nákup kancelárskych potrieb | IKARO s.r.o. | 31656544 | 435.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2026 | 21.5.2026 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 4,304.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260636 | 21.5.2026 | nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,697.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2260134 | 21.5.2026 | pneuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 163.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2260133 | 21.5.2026 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,252.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2600107 | 21.5.2026 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 574.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260031 | 21.5.2026 | zhodnotenie plastu | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 4,706.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202604001 | 21.5.2026 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 5,437.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026068 | 21.5.2026 | školenie zamestnanci | Mgr. Jozef Veliký -Favorit | 10808299 | 701.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92617617 | 21.5.2026 | office výhoda 5/2026 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026095 | 21.5.2026 | nákup pc | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 466.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026096 | 21.5.2026 | licencia pre PC na rok | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 584.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261423 | 21.5.2026 | spracovanie odpadového textilu | Ľubomír Ludvik LUTEX | 37655264 | 183.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202600156 | 21.5.2026 | prenájom pozemkov a prenájom nebytových priestorov | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 4,630.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202600157 | 21.5.2026 | prenájom nebytových priestorov | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 4,921.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202600158 | 21.5.2026 | prenájom motorového vozidla SL 534 BN | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202600159 | 21.5.2026 | prenájom motorového vozidla SL 149 BL | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202600160 | 21.5.2026 | prenájom pozemku | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 90.00 EUR |
