| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 225030642 | 4.4.2025 | zabezpečenie funkcie technika za 1Q/2025 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 553.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 05/2025/Lesy | 1.4.2025 | Zmluva o dielo č. 05/2025/Lesy | Roman Šima | 34916792 | |
| Detail | Faktúra došlá | 00692025 | 31.3.2025 | nákup kuka nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 1,193.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 825510288 | 31.3.2025 | oprava vozidla | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 589.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV250114 | 31.3.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 176.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 525114594 | 31.3.2025 | distribúcia pitnej vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 78.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 525114622 | 31.3.2025 | distribúcia pitnej vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 16.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 525114621 | 31.3.2025 | distribúcia pitnej vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 11.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251003231 | 31.3.2025 | IFO soft príprava výkazov+ súvaha | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 73.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025025 | 31.3.2025 | kominárske práce-kontrola, revízia | Karol Kmeč - KMEKOM | 35397616 | 27.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025024 | 31.3.2025 | kominárske práce-revízia ,kontrola ,čistenie | Karol Kmeč - KMEKOM | 35397616 | 55.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251565 | 31.3.2025 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 16.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5833456360 | 31.3.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 354.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1125009082 | 31.3.2025 | dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,880.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26/2025 | 26.3.2025 | odborné stanovisko | Ing. Anna Kleinová | 76.98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 00692025 | 26.3.2025 | nákup KUKA nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 1,193.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV250081 | 26.3.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 1,256.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025060 | 26.3.2025 | nakládka dreva | EKOLIKVID, s.r.o. | 50209329 | 193.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025028 | 26.3.2025 | nákup materiálu | Jana Mišenková - BUSHLION | 43714455 | 2,763.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 672025 | 26.3.2025 | vrecia na SZ | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,519.71 EUR |
