| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3118251326 | 20.11.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 730.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20251106 | 20.11.2025 | pomocné práce pri čistení odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 12,274.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101252680 | 20.11.2025 | oprava vozidla Merlo | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 4,257.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118251545 | 20.11.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 30,820.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2025 | 20.11.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 1,984.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202510006 | 20.11.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 3,006.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202500169 | 20.11.2025 | Prenájom MV | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202500168 | 20.11.2025 | Prenájom MV | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202500167 | 20.11.2025 | faktúra za prenájom pozemkov | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 4,457.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20251455 | 20.11.2025 | Nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,599.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025234 | 20.11.2025 | Nakladanie odpadu | EKOLIKVID s.r.o. | 50209329 | 83.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2510026 | 20.11.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,009.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500321 | 20.11.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 921.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250304 | 20.11.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 443.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250305 | 20.11.2025 | pneuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 596.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250306 | 20.11.2025 | Servis auta | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 3,167.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250307 | 20.11.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 2,889.87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10112025 | 14.11.2025 | 120 L plastová nádoba | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 207.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12112025 | 14.11.2025 | Oprava vozidla SL 443BY | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 1,234.70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 51/2025 | 13.11.2025 | Zmena nadobudnutia účinnosti zmluvy uvedenej v čl.9 bode 4 záverečné ustanovenia kúpnej... | BESTRENT s.r.o. | 46492712 |
