| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 253722 | 7.10.2025 | e-školenie o odpadoch | Odpadový hospodár s.r.o. | 46708740 | 123.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2551087225 | 7.10.2025 | nákup kancelárskeho nábytku | Kondela s.r.o. | 36409154 | 236.98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1092025 | 6.10.2025 | odpojenie plynovej a vodovodnej prípojky | Slobyterm, spol. s.r.o. | 31719104 | 230.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1192025 | 6.10.2025 | Motor s príslušenstvom | Boritech s.r.o. | 52108961 | 3,220.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1292025 | 6.10.2025 | Oprava vozidla SL 313 CC | PROCAR, a.s. | 36384992 | 2,189.86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1392025 | 6.10.2025 | e-školenie o odpadoch | Odpadový hospodár s.r.o. | 46708740 | 100.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1492025 | 6.10.2025 | Nákup kancelárskeho nábytku | Kondela s.r.o. | 36409154 | 193.98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1592025 | 6.10.2025 | Prekládka elektrickej rozvodovej skrine | Rastislav Strenk | 545652019 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka | 1692025 | 6.10.2025 | Opravca roletovej brány v budove drevodielne | Marián Kaleta - Transeferum | 30614082 | 651.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1102025 | 6.10.2025 | Nákup vriec na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 2,935.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025017336 | 30.9.2025 | nákup kancelárskych potrieb | Papera s.r.o. | 46082182 | 2.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250386 | 30.9.2025 | prenájom priestorov a premietacej techniky | D.J.K.,s.r.o. | 31691897 | 2,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25026 | 30.9.2025 | vypracovanie prevádzkového poriadku a havarijného plánu | Ing. Marek Hrabčák | 14318156 | 675.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200/2025 | 30.9.2025 | analýza podzemných vôd | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 1,522.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1570925 | 30.9.2025 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 442.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2161/2025 | 30.9.2025 | likvidácia odpadu | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 5,708.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 525166782 | 30.9.2025 | Spotreba vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 22.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 525166784 | 30.9.2025 | spotreba vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 19.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101252200 | 30.9.2025 | oprava vozidla MERLO | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 2,931.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20252667 | 30.9.2025 | Oprava vozidla+ dodanie náhradných dielov | Prestige Real, s.r.o. | 36180378 | 4,426.61 EUR |
