| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0370425 | 25.4.2025 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 430.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500168 | 25.4.2025 | Podanie oznámenia o poplatku a emisiách do databázy NEIS | Ing. Jaroslav Cehula | 32881851 | 172.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/2025 | 25.4.2025 | Znalecký posudok | Ing. Jozef Arendáč | 34312544 | 160.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92513288 | 25.4.2025 | Office FTTH 4/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025007517 | 25.4.2025 | nákup kancelárskych potrieb | Papera s.r.o. | 46082182 | 368.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111250264 | 25.4.2025 | nákup matreiálu | COMET OBALY s.r.o. | 25887211 | 219.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032042025 | 25.4.2025 | nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 2,923.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2504001 | 25.4.2025 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,058.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250125 | 25.4.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 354.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025092 | 25.4.2025 | nkládka pneumatík | EKOLIKVID, s.r.o. | 50209329 | 110.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025093 | 25.4.2025 | nakládka pneumatík | EKOLIKVID s.r.o. | 50209329 | 138.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025058 | 11.4.2025 | správa siete a pc | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV250105 | 11.4.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 779.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0280325 | 11.4.2025 | preprava vozidlom | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 430.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250081 | 11.4.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 36168475 | 672.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250303 | 11.4.2025 | Zhodnotenie odpadu | RBG Slovakia s.r.o. | 368112251 | 31.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2025 | 11.4.2025 | pestovna činnosť | Roman Šima | 34916792 | 560.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2025 | 9.4.2025 | Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku. | JUDr. Stanislav Lampart | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2025 | 9.4.2025 | Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku. | RNDr. Valentín Švidroň | ||
| Detail | Faktúra došlá | 225030624 | 4.4.2025 | Poskytnutie služieb technických zariadení elektrických 03/2025 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
