| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1202600235 | 18.6.2026 | prenájom nebytových priestorov | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,929.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202600236 | 18.6.2026 | prenájom pozemku | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202618733 | 18.6.2026 | výkon zodpovednej osoby za 06/2026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026055 | 18.6.2026 | nákup materiálu | Jana Mišenková - BUSHLION | 43714455 | 2,432.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0510626 | 18.6.2026 | preprava skleneného odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 885.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92621807 | 18.6.2026 | office 6/2026 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260086 | 18.6.2026 | nákup materiálu | Novamat | 33080089 | 239.85 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/2026 | 15.6.2026 | Predmetom je doplnenie bodu 11 v čl. 8 ostatné dojednania Kúpnej zmluvy, ktoré upravuje... | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/2026 | 15.6.2026 | Predmetom dodatku je doplnenie bodu č. 11 v čl. 8 ostatné dojednania Kúpnej zmluvy, ktoré... | HYCA s.r.o. | 35900008 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2026 | 10.6.2026 | sortimenty drevenej hmoty | WOOD LM s.r.o. | 55210 635 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1118260749 | 8.6.2026 | preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 2,957.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2260175 | 8.6.2026 | pneuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 758.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2260174 | 8.6.2026 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 249.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202620425 | 8.6.2026 | oprava nadstavby | PRESTIGE REAL, s.r.o. | 36180378 | 511.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2260027493 | 8.6.2026 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 189.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2260027491 | 8.6.2026 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 81.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 8.6.2026 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026109 | 8.6.2026 | nakládka dreva | EKOLIKVID s.r.o. | 50209329 | 332.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202620739 | 8.6.2026 | pneuservisné práce | ALD MOBIL s.r.o. | 47558750 | 55.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5898523511 | 4.6.2026 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 295.51 EUR |
