| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3118251376 | 10.10.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 23,213.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2025 | 10.10.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 5,189.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1125027971 | 10.10.2025 | dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,344.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025188 | 10.10.2025 | gps monitoring za 10/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 153.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611030 | 10.10.2025 | servis vozidla | Volvo Group Slovakia s.r.o | 35729066 | 456.64 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/2025 | 10.10.2025 | Predmetom zmluvy je odplatný prevod nehnuteľnosti majetku spoločnosti EKOS, spol. s r. o. Stará... | PRIMUM, s.r.o. | 35789646 | 2,561,550.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250415 | 7.10.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 452.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025454 | 7.10.2025 | tlač dokumentov | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 158.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2525050298 | 7.10.2025 | servis auta | PROCAR, a.s. | 36384992 | 2,693.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225031913 | 7.10.2025 | zabez. tech. zariadení | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225031932 | 7.10.2025 | zabez. funkcie technika PO | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 553.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500273 | 7.10.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 1,203.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250345 | 7.10.2025 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 308.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025208 | 7.10.2025 | nakládka dreva | EKOLIKVID s.r.o. | 50209329 | 1,273.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025209 | 7.10.2025 | nakládka dreva | EKOLIKVID s.r.o. | 50209329 | 166.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300693 | 7.10.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 14.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250121 | 7.10.2025 | odpojenie plynovej a vodovodnej prípojky | Slobyterm, spol. s.r.o. | 31719104 | 230.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20251227 | 7.10.2025 | nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,599.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202514804 | 7.10.2025 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025577 | 7.10.2025 | nákup materiálu | Balsyn s.r.o. | 36819603 | 404.00 EUR |
