| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1124035072 | 5.11.2024 | dobitie strava zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,079.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241558 | 28.10.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,928.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241559 | 28.10.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6,306.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241560 | 28.10.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8,099.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241561 | 28.10.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 24,870.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120240015 | 22.10.2024 | nákup matriálu | RPS OSTRAVA a.s. | 25371738 | 864.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1951024 | 22.10.2024 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 840.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0892024 | 22.10.2024 | strihanie gumených drážok | Dujava Kovovýroba, s.r.o. | 52692612 | 24.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2410001 | 22.10.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,273.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00736 | 22.10.2024 | oprava dopravníka | MTPP s.r.o. | 44334168 | 343.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202412457 | 18.10.2024 | servis kopírky | IKARO s.r.o. | 31656544 | 330.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241003 | 18.10.2024 | pomocné práce pri čistení plastov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 10,472.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2082024 | 18.10.2024 | preprava drevnej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 696.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202428284 | 18.10.2024 | zhodnotenie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 4,711.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202410001 | 18.10.2024 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 4,242.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1240979965 | 18.10.2024 | navýšenie mýta | Národná diaľničná spoločnosť | 35919001 | 61.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1241008517 | 18.10.2024 | navýšenie mýta | Národná diaľničná spoločnosť | 35919001 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240274 | 18.10.2024 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 328.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240275 | 18.10.2024 | oprava vozidiel | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 2,456.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240276 | 18.10.2024 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 245.90 EUR |
