| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202406496 | 14.11.2024 | vývoz kontajnerov | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 3,775.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240003 | 5.11.2024 | nájomné | POĽNO-SPIŠ, s.r.o. | 36730165 | 6.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2024 | 5.11.2024 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 5,973.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024270 | 5.11.2024 | nakládka dreva | EKOLIKVID, s.r.o. | 50209329 | 162.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241125 | 5.11.2024 | nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,560.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00741 | 5.11.2024 | oprava triediacej linky | MTPP s.r.o. | 44334168 | 16,776.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224032038 | 5.11.2024 | zabezpečenie technických elektr. zariadení | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 174.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024197 | 5.11.2024 | kominárske práce-revízia, kontrola, odborná prehliadka | Karol Kmeč - KMEKOM | 35397616 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024196 | 5.11.2024 | kominárske práce- revízia, kontrola, čistenie komínových telies | Karol Kmeč - KMEKOM | 35397616 | 52.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00761 | 5.11.2024 | oprava triediacej linky a dodanie materiálu | MTPP s.r.o. | 44334168 | 2,134.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00763 | 5.11.2024 | bočnica na dopravník | MTPP s.r.o. | 44334168 | 456.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024177 | 5.11.2024 | Gps monitoring za október 2024 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240463 | 5.11.2024 | nákup materiálu | Mária Neupauerová | 33878412 | 910.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2041024 | 5.11.2024 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5810390549 | 5.11.2024 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 240.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024022235 | 5.11.2024 | Nákup kancelárskych potrieb | Papera s.r.o. | 46082182 | 121.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2442024 | 5.11.2024 | nákup vriec | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,084.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024182 | 5.11.2024 | správa siete a pc | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400247 | 5.11.2024 | nákup materálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 981.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240377 | 5.11.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 227.35 EUR |
