| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2240031600 | 9.10.2024 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 205.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242240 | 9.10.2024 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 2,142.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 9.10.2024 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241397 | 9.10.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 2,314.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241398 | 9.10.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 9,022.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241396 | 9.10.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6,981.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241399 | 9.10.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 27,346.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1024101373 | 9.10.2024 | výkon zodpovednej osoby za 10/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8698972552 | 9.10.2024 | dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2024 | 4.10.2024 | Zmluva o nájme nehnuteľnosti-pozemku | POĽNO-SPIŠ, s.r.o. | 36730165 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024170 | 2.10.2024 | MBÚ plastov | Hinkom s.r.o. | 50691872 | 3,548.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24083 | 2.10.2024 | nákup materiálu | LEVALOV ,s.r.o. | 43913512 | 746.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024243 | 2.10.2024 | preprava odpadu | EKOLIKVID, s.r.o. | 50209329 | 537.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024415 | 2.10.2024 | samoprepis vážny lístok | Ján Pavlovský | 43531041 | 179.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2409003 | 2.10.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,894.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 824510751 | 2.10.2024 | oprava vozidla | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 1,305.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 910402510 | 2.10.2024 | nákup materiálu na fermentor | Gumex SK, spol s.r.o. | 36366811 | 1,774.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5805802478 | 2.10.2024 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 244.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400228 | 2.10.2024 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 484.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240317 | 2.10.2024 | nákup materiálu | Akuša | 40322840 | 34.00 EUR |
