| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1882024 | 9.9.2024 | preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 612.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400195 | 9.9.2024 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 36168475 | 673.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240028821 | 9.9.2024 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 205.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241290 | 9.9.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 26,811.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3117241289 | 9.9.2024 | zneškodnie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6,833.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241288 | 9.9.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,928.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1024091357 | 9.9.2024 | zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 09/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8698929778 | 9.9.2024 | dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202411015 | 4.9.2024 | nákup materiálu | Poľana - podielnícke družstvo | 36473952 | 823.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240013 | 4.9.2024 | zemné práce | Jozef Sykoriak | 56136447 | 1,600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2408003 | 4.9.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,122.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024134 | 4.9.2024 | nákup materiálu | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 648.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024028 | 4.9.2024 | nákup a montáž materiálu | Rudolf Dlugoš | 34313711 | 276.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240039 | 4.9.2024 | nákup materiálu | SOFER spol. s.r.o. | 44372078 | 2,880.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240040 | 4.9.2024 | nákup materiálu | SOFER spol. s.r.o. | 44372078 | 2,880.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | O188124 | 4.9.2024 | nákup materiálu | LOS-Agro s.r.o. SNV | 36189987 | 1,824.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243881 | 4.9.2024 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 137.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024140 | 4.9.2024 | GPS monitoring august 2024 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224031603 | 4.9.2024 | zabezpečenie služieb v oblasti technických zariadení za august 2024 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 174.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1986/2024 | 4.9.2024 | likvidácia odpadu | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 408.24 EUR |
