| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024189 |
21.11.2024 |
nákup materiálu
|
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5406719436 |
21.11.2024 |
nákup materiálu |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
23.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00812 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
2,340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00813 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
440.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00815 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
222.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00831 |
21.11.2024 |
Oprava dopravníka |
MTPP s.r.o. |
24VF00831 |
276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024161 |
21.11.2024 |
nákup prac. odevu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
577.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024157 |
21.11.2024 |
nákup prac. odevu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
350.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2814/2024 |
21.11.2024 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
4,059.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2410024 |
19.11.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
6,029.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241627 |
19.11.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
11,570.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241628 |
19.11.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
36,551.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241655 |
19.11.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
3,471.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241679 |
19.11.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
10,422.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241678 |
19.11.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,239.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241103 |
19.11.2024 |
pomoc pri čistení odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
10,472.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2024 |
19.11.2024 |
pestovné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
1,070.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240314 |
19.11.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
584.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240320 |
19.11.2024 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
374.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240321 |
19.11.2024 |
pneuservisne práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
144.90 EUR |
