| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202411001 | 19.11.2024 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 8,959.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140-2024 | 19.11.2024 | nákup materiálu | Petrilák Jozef | 10771000 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300818 | 19.11.2024 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 190.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024147 | 19.11.2024 | deratizačné práce | Lukáš Šujeta - Beskyd | 44407513 | 396.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8708648264 | 19.11.2024 | dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4420755476 | 19.11.2024 | dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,962.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92442846 | 19.11.2024 | office FTTH 11/2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024488 | 19.11.2024 | nákup materiálu | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024023073 | 19.11.2024 | nákup kancelárskych potrieb | Papera s.r.o. | 46082182 | 4.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242517 | 14.11.2024 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 2,416.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2051024 | 14.11.2024 | preprava skla | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2422024 | 14.11.2024 | preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 691.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/12 | 14.11.2024 | obsluha strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,491.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240035907 | 14.11.2024 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 89.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240035908 | 14.11.2024 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 480.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/24 | 14.11.2024 | nakládka odpadu | Ondrej Waclav | 44186738 | 396.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 14.11.2024 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV20240148 | 14.11.2024 | montáž batérie, oprava vodovodnej prípojky, dodanie materiálu | Slobyterm, spol. s.r.o. | 31719104 | 140.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4703505111 | 14.11.2024 | predplatné časopisu odpady 1-12/2025 | Wolters Kluwer SR s. r.o. | 31348262 | 102.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242579 | 14.11.2024 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 722.93 EUR |
