| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202411003 | 29.11.2024 | pestovné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 3,638.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240101844 | 29.11.2024 | nákup pneumatík | PNEU Ok - shop s.r.o. | 26818701 | 389.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24095 | 29.11.2024 | ihličnaté piliny | LEVALOV ,s.r.o. | 43913512 | 504.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2024 | 26.11.2024 | Zmluva o nájme nehnuteľnosti | Martin Mišenko | 6.70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 240384 | 21.11.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 140.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024082 | 21.11.2024 | nákup materiálu | Boritech s.r.o. | 52108961 | 2,672.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03202024 | 21.11.2024 | nákup kuka nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 4,479.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024189 | 21.11.2024 | nákup materiálu
|
Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5406719436 | 21.11.2024 | nákup materiálu | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 23.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00812 | 21.11.2024 | oprava triediacej linky | MTPP s.r.o. | 44334168 | 2,340.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00813 | 21.11.2024 | oprava triediacej linky | MTPP s.r.o. | 44334168 | 440.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00815 | 21.11.2024 | oprava triediacej linky | MTPP s.r.o. | 44334168 | 222.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00831 | 21.11.2024 | Oprava dopravníka | MTPP s.r.o. | 24VF00831 | 276.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024161 | 21.11.2024 | nákup prac. odevu | Jana Mišenková - BUSHLION | 43714455 | 577.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024157 | 21.11.2024 | nákup prac. odevu | Jana Mišenková - BUSHLION | 43714455 | 350.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2814/2024 | 21.11.2024 | likvidácia odpadu | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 4,059.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2410024 | 19.11.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 6,029.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241627 | 19.11.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 11,570.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241628 | 19.11.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 36,551.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241655 | 19.11.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 3,471.01 EUR |
