| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1392024 | 9.7.2024 | Vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 2,606.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240131 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Novamat | 33080089 | 127.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300451 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 120.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024124 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Róbert Fuchs- REPO | 34917250 | 373.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5792072654 | 9.7.2024 | Telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 235.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240259 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Mária Neupauerová | 33878412 | 1,670.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024101 | 9.7.2024 | Správa siete a PC | Slavomír Hrebík - HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 9.7.2024 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243132 | 9.7.2024 | školenie o odpadoch | Odpadový hospodár s.r.o. | 46708740 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202434 | 9.7.2024 | Kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 2Q/2024 | HURINES, s.r.o. | 36449237 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241006061 | 9.7.2024 | Konzultácie k mzdovej agende | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 92.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24001560 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 1,076.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101241346 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 42.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24024 | 9.7.2024 | Zámer EIA Zariadenie na zhromaždenie odpadov | Ing. Marek Hrabčák | 14318156 | 1,100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230135 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 309.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100624 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2406028 | 9.7.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,154.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240182 | 9.7.2024 | Oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 170.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240183 | 9.7.2024 | Oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 3,843.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240187 | 9.7.2024 | Pneuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 171.50 EUR |
