| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 224032209 | 6.12.2024 | kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov tlaková skúška požiarnej hadice | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 415.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2900/2024 | 6.12.2024 | likvidácia odpadu | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 3,283.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024538 | 6.12.2024 | tlač A4 obojstranne | Ján Pavlovský | 43531041 | 63.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224032305 | 6.12.2024 | zabezpečenie elektr. zariadení za 11/2024 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 174.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2161124 | 6.12.2024 | preprava skla | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1124037914 | 6.12.2024 | dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,988.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024202 | 6.12.2024 | správa siete a pc | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240409 | 6.12.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 6.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240328 | 6.12.2024 | pneuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 3,890.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224031853 | 29.11.2024 | zabezpečenie funkcie technika Po a činnosti BTS za 3 Q./2024 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024039 | 29.11.2024 | súčinnosť pri nakladaní so separ. odpadom | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 4,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024843515 | 29.11.2024 | odber vzorky kompost | Štátny veterinárny a potravinový ústav | 42355613 | 58.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2411001 | 29.11.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,294.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202411003 | 29.11.2024 | pestovné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 3,638.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240101844 | 29.11.2024 | nákup pneumatík | PNEU Ok - shop s.r.o. | 26818701 | 389.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24095 | 29.11.2024 | ihličnaté piliny | LEVALOV ,s.r.o. | 43913512 | 504.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2024 | 26.11.2024 | Zmluva o nájme nehnuteľnosti | Martin Mišenko | 6.70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 240384 | 21.11.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 140.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024082 | 21.11.2024 | nákup materiálu | Boritech s.r.o. | 52108961 | 2,672.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03202024 | 21.11.2024 | nákup kuka nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 4,479.60 EUR |
