| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV2405001 | 31.5.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,941.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024186 | 31.5.2024 | Nákup materiálu | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 68.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202408012 | 31.5.2024 | Nákup materiálu - štrk | Poľana - podielnícke družstvo | 36473952 | 176.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24020 | 31.5.2024 | spracovanie EIA na zariad. a zhromaždenie odpadov | Ing. Marek Hrabčák | 14318156 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2404028 | 31.5.2024 | Recyklacia odpadu | GP-TRANS, spol. s.r.o. | 36516732 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1032024 | 31.5.2024 | Nákup vriec na SZ | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,009.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240661 | 31.5.2024 | Znečistenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 33,520.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240662 | 31.5.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 9,641.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240663 | 31.5.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 771.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240664 | 31.5.2024 | Znečistenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 2,402.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240187 | 31.5.2024 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 232.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2524050134 | 31.5.2024 | Servis auta | PROCAR, a.s. | 36384992 | 774.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101241018 | 31.5.2024 | Oprava vozidla MERLO | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 2,083.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | O094124 | 31.5.2024 | Nákup materiálu | LOS-Agro s.r.o. SNV | 36189987 | 280.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202405002 | 21.5.2024 | Práce v lese | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 3,321.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92417517 | 21.5.2024 | Internetové poplatky | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240011 | 21.5.2024 | Montáž plynových sperov na hliníkovú bočnicu | Slavomír Knapík | 43197809 | 340.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024226 | 21.5.2024 | Tlač na samoprepis A5 | Ján Pavlovský | 43531041 | 179.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 982024 | 21.5.2024 | Preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 641.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240190 | 21.5.2024 | Nákup materiálu | Reťaze Slovakia s.r.o. | 34143483 | 623.52 EUR |
