| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20240504 | 14.5.2024 | Práce pre čistenie odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 11,424.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0301240017 | 14.5.2024 | Oprava asvaltovanie dvora | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 25,109.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024069 | 14.5.2024 | Predplatné office 365 | Slavomír Hrebík - HIT | 46859314 | 318.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 621/2024 | 14.5.2024 | Analýza pozemnych vôd | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 1,517.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8669705827 | 14.5.2024 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0680524 | 14.5.2024 | preprava | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240015 | 14.5.2024 | Výroba ozubených kolies na fermentor | SOFER spol. s.r.o. | 44372078 | 2,880.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4447367573 | 14.5.2024 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 44483767 | 222.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 08/2024 | 13.5.2024 | Zmluva o dielo 08/2024/Lesy | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09/2024 | 13.5.2024 | Zmluva o dielo č. 09/2024/Lesy | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240471 | 6.5.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 2,661.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0530424 | 6.5.2024 | Preprava skla | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2404003 | 6.5.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,368.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV20240060 | 6.5.2024 | Oprava wc, sifonov | Slobyterm, spol. s.r.o. | 31719104 | 195.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240077 | 6.5.2024 | Nákup materiálu | Novamat | 33080089 | 61.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240434 | 6.5.2024 | Nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,560.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024060 | 6.5.2024 | Licencia ESET r.2024 | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 327.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024066 | 6.5.2024 | GPS monitoring | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024079 | 6.5.2024 | Zhodnotenie plastov | Hinkom s.r.o. | 50691872 | 3,605.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024096 | 6.5.2024 | Preprava plastov | EKOLIKVID, s.r.o. | 50209329 | 537.60 EUR |
