| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 240409 | 2.10.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 644.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024641 | 2.10.2024 | big-bag vrecia | Betomex spol.s.r.o. | 31103952 | 403.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02752024 | 2.10.2024 | nákup Kuka nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 1,875.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02742024 | 2.10.2024 | nákup 1100l MOK | BINS s.r.o. | 45510393 | 1,674.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024156 | 2.10.2024 | gps monitoring september 2024 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024159 | 2.10.2024 | správa siete a PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240015 | 2.10.2024 | zemné práce | Jozef Sykoriak | 56136447 | 320.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224031835 | 2.10.2024 | zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení za mesiac september 2024 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 174.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1820924 | 26.9.2024 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 824510735 | 26.9.2024 | oprava vozidla | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 1,093.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024170 | 26.9.2024 | MBÚ plastov | Hinkom s.r.o. | 50691872 | 3,548.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8080101020 | 26.9.2024 | splátka poistného | Allianz-Slovenská poistovňa, a.s. | 00151700 | 1,094.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1398/2024 | 26.9.2024 | analýza povrchovej vody na skládke "Skalka" | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 935.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1397/2024 | 26.9.2024 | meranie skládkového plynu | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 648.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202420620 | 25.9.2024 | spracovanie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 4,569.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202409001 | 25.9.2024 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 7,262.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/24 | 25.9.2024 | nakládka odpadu | Ondrej Waclav | 44186738 | 3,960.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240244 | 25.9.2024 | oprava auta | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,896.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240243 | 25.9.2024 | pneuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 2240243 | 82.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240237 | 25.9.2024 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 105.53 EUR |
