| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3118241759 | 9.12.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 9,107.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241773 | 9.12.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,018.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241774 | 9.12.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5,420.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024198 | 9.12.2024 | gps monitoring november 2024 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5815014844 | 9.12.2024 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 244.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242743 | 9.12.2024 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,332.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 9.12.2024 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230324 | 9.12.2024 | nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 207.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240526 | 9.12.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 899.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242724 | 9.12.2024 | oprava vozidla | Prestige Real, s.r.o. | 36180378 | 262.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242774 | 9.12.2024 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 39.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221124 | 9.12.2024 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202411055 | 9.12.2024 | servisné práce na vozidle | Petros service s.r.o. | 50389840 | 48.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300910 | 9.12.2024 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 407.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241203 | 9.12.2024 | pomocné práce pri čistení | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 11,011.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024320 | 9.12.2024 | nakládka pneumatík | EKOLIKVID, s.r.o. | 50209329 | 270.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202413 | 9.12.2024 | obsluha pracovných strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,449.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240040232 | 9.12.2024 | dodávka energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,184.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230 | 6.12.2024 | príves | Strela Stroje s.r.o. | 53674146 | 10,396.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1024111359 | 6.12.2024 | výkon zodpovednej osoby za 11/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54.00 EUR |
