| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 240217 | 29.7.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 281.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024076 | 29.7.2024 | nákup materiálu | Jana Mišenková - BUSHLION | 43714455 | 462.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024014672 | 29.7.2024 | nákup materiálu | Papera s.r.o. | 46082182 | 316.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1422024 | 29.7.2024 | preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 1,178.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241053 | 29.7.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 125.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241052 | 29.7.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,289.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241051 | 29.7.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 385.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241049 | 29.7.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 31,414.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241048 | 29.7.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 9,692.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1270724 | 29.7.2024 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024182 | 29.7.2024 | preprava odpadu | EKOLIKVID, s.r.o. | 50209329 | 537.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2024/Lesy | 23.7.2024 | Zmluva o dielo č. 10/2024/Lesy o výkone ťažbových prác. | Anton Pivovar | 34 308 300 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4451463218 | 16.7.2024 | Dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 121.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124070778 | 16.7.2024 | Nákup materiálu | AGROTEM MJ s.r.o. | 36399281 | 1,139.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1160724 | 16.7.2024 | Preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202420955 | 16.7.2024 | Servis vozidla | ALD MOBIL SL, s.r.o. | 47558750 | 327.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240968 | 16.7.2024 | Nákup materiálu | HygArt s.r.o. | 51447878 | 94.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92425950 | 16.7.2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 112024 | 16.7.2024 | Oprava poklopu | Ondrej Marek | 36168475 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240021281 | 16.7.2024 | Dodávka elektriny | Energie2, a.s. | 46113177 | 237.34 EUR |
