| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2240215 | 22.8.2024 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 42.97 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2024 | 8.8.2024 | Zmluva o dielo : Náučno-turistická infraštruktúra v mestských lesoch- Stará Ľubovňa | L&M Gold s.r.o. | 54581460 | 349,911.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24070003 | 2.8.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,809.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024122 | 2.8.2024 | GPS monitoring | Slavomír Hrebík - HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11241282 | 2.8.2024 | Oprava VZV | LOG systems, s.r.o. | 31393381 | 1,321.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024307 | 2.8.2024 | Nákup materiálu | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 67.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024038 | 2.8.2024 | deratizačné a dezinfekčné práce | Lukáš Šujeta - Beskyd | 44407513 | 123.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240308 | 2.8.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 128.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243349 | 2.8.2024 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 18.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240011 | 2.8.2024 | elektrotechnické práce | TeSeM Slovakia s.r.o. | 55548377 | 432.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1662024 | 2.8.2024 | nákup vriec SZ | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,598.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024127 | 2.8.2024 | oprava siete a PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5796670964 | 2.8.2024 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 239.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224031392 | 2.8.2024 | Služby technických elektr.zariadení | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 174.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1124024386 | 2.8.2024 | Dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,261.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240244 | 2.8.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 151.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400180 | 2.8.2024 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 763.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112024 | 29.7.2024 | Nákup materiálu | Ondrej Marek | 47747676 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024135 | 29.7.2024 | spracovanie plastov | Hinkom s.r.o. | 50691872 | 3,690.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240685 | 29.7.2024 | nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 780.00 EUR |
