| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 240110 | 22.8.2024 | nákup materiálu | LH-MONT s.r.o. | 47562234 | 347.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024344 | 22.8.2024 | nákup materiálu | Ján Pavlovský | 43531041 | 14.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300541 | 22.8.2024 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 10.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230181 | 22.8.2024 | prepravné náklady | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 142.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 22.8.2024 | telefónne poplatky | Telekom, a.s. | 35763469 | 67.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202410033 | 22.8.2024 | nákup materiálu | Poľana podielnicke družstvo | 36473952 | 375.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241101 | 22.8.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 3,856.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241108 | 22.8.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 34,523.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241109 | 22.8.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 10,866.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112422648 | 22.8.2024 | oprava TS zariadeniach -elekt. | Východoslovenská energetika a.s. | 36599361 | 552.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112422649 | 22.8.2024 | oprava TS zariadení-elekt. | Východoslovenská energetika a.s. | 36599361 | 517.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101241647 | 22.8.2024 | oprava vozidla Merlo | Ematech s.r.o. | 31413919 | 852.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1390724 | 22.8.2024 | preprava skla | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101241700 | 22.8.2024 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 39.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6862182803 | 22.8.2024 | nájomné ocel.fliaš r.2024 | Messer Tatragas, spol.s.r.o. | 00685852 | 84.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240024867 | 22.8.2024 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 226.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240804 | 22.8.2024 | práce pri čistení odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 10,472.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87-2024 | 22.8.2024 | nákup materiálu | Petrilák Jozef | 10771000 | 85.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11241375 | 22.8.2024 | oprava VZV | LOG systems, s.r.o. | 31393381 | 921.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240217 | 22.8.2024 | oprava vozidla Merlo | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 274.90 EUR |
