| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202431156 | 7.1.2025 | zhodnotenie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 4,683.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240026 | 7.1.2025 | oprava zelenej triediacej linky | TeSeM Slovakia s.r.o. | 55548377 | 837.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242948 | 7.1.2025 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 717.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242951 | 7.1.2025 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,920.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2412078 | 7.1.2025 | zverejnenie vianoč. pohľadníc | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202417 | 7.1.2025 | náklady na doplnenie techn. plynov | IT-FER, s.r.o. | 44629362 | 1,368.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240012 | 7.1.2025 | upgrade program lesy | HA-SOFT SK, s.r.o. | 36168475 | 432.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024144 | 7.1.2025 | prenájom priestorov- školenie | Mary Ann Gurega | 37681737 | 2,565.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5819618324 | 7.1.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 238.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024223 | 7.1.2025 | správa siete a PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37072024 | 7.1.2025 | kurz výcviku vodičov | TLM Trans, s.r.o. | 48126136 | 1,866.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300994 | 7.1.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 65.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5255077342 | 30.12.2024 | oprava vozidla | MAN Truck § Bus Slovakia s.r.o. | 35733209 | 782.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2411026 | 30.12.2024 | recyklácia stavebných odpadov | GP-TRANS, spol. s.r.o. | 36516732 | 886.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202431158 | 30.12.2024 | zhodnotenie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 9,309.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240327 | 30.12.2024 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 4,306.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34312170 | 30.12.2024 | pneuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 242.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240353 | 30.12.2024 | oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,804.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240354 | 30.12.2024 | oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,621.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240352 | 30.12.2024 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,184.03 EUR |
