| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/07 | 22.8.2024 | faktúra za obsluhu prac.strojov | METMETAL s.r.o. | 5082116 | 1,564.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52024 | 22.8.2024 | ťažobné práce | Anton Pivovar | 34308300 | 221.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202408001 | 22.8.2024 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 6,279.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240218 | 22.8.2024 | oprava auta | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 512.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240216 | 22.8.2024 | oprava auta | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,561.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024009 | 22.8.2024 | ťažobné práce | Adrián Duračinský | 46775242 | 2,114.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2407024 | 22.8.2024 | nákup phm | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,715.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F11240265 | 22.8.2024 | čistenie lapača tukov | Espik Group s.r.o. | 46754768 | 1,129.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202420614 | 22.8.2024 | zhodnotenie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 4,717.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2024 | 22.8.2024 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 2,523.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5100028886 | 22.8.2024 | dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240125469 | 22.8.2024 | nákup materiálu | Papera s.r.o. | 46082182 | 30.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1024081360 | 22.8.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4464952980 | 22.8.2024 | dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 117.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1182/2024 | 22.8.2024 | analýza podzemných a povrchových vôd | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 10,007.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92430184 | 22.8.2024 | Office FTTH 8/2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240405742 | 22.8.2024 | nájomné | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 820.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1961699740 | 22.8.2024 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 595.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024077 | 22.8.2024 | presun nakladača | ELRO s.r.o. | 45480826 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240079 | 22.8.2024 | oprava vozidla | Róbert Budzák | 34915311 | 180.00 EUR |
