| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2250265 | 17.10.2025 | servis auta | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 3,058.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250266 | 17.10.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 583.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202509002 | 17.10.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 4,454.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025487 | 17.10.2025 | PVC tabuľa | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 110.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1701025 | 17.10.2025 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 442.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250073 | 17.10.2025 | prevádzka stránky | Netix Solutions s.r.o. | 43783627 | 103.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025117 | 17.10.2025 | deratizačné a dezinsekčné práce | Lukáš Šujeta - Beskyd | 44407513 | 743.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92538364 | 17.10.2025 | office FTTH 10/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025280 | 17.10.2025 | nákup materiálu | REPO | 34917250 | 807.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025171 | 17.10.2025 | kominárske práce kontrola, čistenie, revízia | Karol Kmeč - KMEKOM | 35397616 | 55.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1792025 | 10.10.2025 | Oprava plynového potrubia v objekte vrátnica | Slobyterm, spol. s.r.o. | 31719104 | 205.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025030 | 10.10.2025 | oprava a servis roletovej brány | Marián Kaleta - Transeferum | 30614082 | 651.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250044268 | 10.10.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 71.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250044287 | 10.10.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250044288 | 10.10.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 180.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143-2025 | 10.10.2025 | nákup materiálu | Petrilák Jozef | 10771000 | 22.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 10.10.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/16 | 10.10.2025 | obsluha pracovných strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 2,905.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250132 | 10.10.2025 | oprava plynového potrubia | Slobyterm, spol. s.r.o. | 31719104 | 205.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118251377 | 10.10.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7,408.94 EUR |
