| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 252501034 | 16.1.2025 | update progr. vybavenie ekon. agendy pre rok 2025 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 212.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250001 | 16.1.2025 | oprava - programovanie roletovej brány | LH-MONT s.r.o. | 47562234 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92500558 | 16.1.2025 | Office FTTH 1/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1131551 | 13.1.2025 | Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131551 | Energie2, a.s. | 46113177 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 712025 | 13.1.2025 | Preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 350.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 812025 | 13.1.2025 | Úradná skúška VTZ TZ pre zariadenia | SPP REVÍZIE, s.r.o | 51193965 | 185.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1124041513 | 10.1.2025 | dobitie stravovacie karty | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,177.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/15 | 10.1.2025 | obsluha prac. strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,377.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 10.1.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240362 | 10.1.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 2,101.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3419/2024 | 10.1.2025 | likvidácia odpadu | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 2,239.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240043766 | 10.1.2025 | dodávka energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,345.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240043765 | 10.1.2025 | dodávka energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 2,019.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2124161 | 10.1.2025 | súčinnosť pri manipulácii s odpadom | Obec Hniezdne | 00329886 | 570.60 EUR |
| Detail | Objednávka | 212025 | 9.1.2025 | Oprava nakladača KRAMER | Wacker Neuson, s.r.o. | 36620068 | 1,668.81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 312025 | 9.1.2025 | Rozbor kompostu | EL spol, s.r.o. | 31652859 | 332.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 412025 | 9.1.2025 | Topografické zameranie priestoru skládky odpadu z dôvodu stanovenia jej kapacity | Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D | 40320481 | 1,280.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 512025 | 9.1.2025 | Samoprepisovacie tlačivo A6 "Potvrdenie o odbere odpadu" | Ján Pavlovský- TEMPO | 33069689 | 167.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 612025 | 9.1.2025 | Práce na čistení plastového a papierového odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 77,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240319 | 7.1.2025 | oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 4,002.05 EUR |
