| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 12/1/2024 | 12.2.2024 | Výroba a montáž pozinkovaných bočníc | Slavomír Knapík | 43197809 | 1,375.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 1Q/2024/12B | 9.2.2024 | Kúpna zmluva -dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny | Taper, spol. s r.o. | 31701515 | |
| Detail | Faktúra došlá | 24003 | 8.2.2024 | Monitoring skládky odpadov III. kazeta | Ing. Marek Hrabčák | 14318156 | 700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2401022 | 8.2.2024 | PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,845.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 8.2.2024 | Telefónne poplatky | Telekom, a.s. | 35763469 | 98.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240012 | 8.2.2024 | Oprava žalúzii celotieniacich | LH-MONT s.r.o. | 47562234 | 116.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240004 | 8.2.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunáková - AKUŠA | 40322840 | 49.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230003 | 8.2.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 77.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300014 | 8.2.2024 | Nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 55.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24001 | 8.2.2024 | Spolusúčinnosť separovaný zber | Obec Čirč | 00329835 | 2,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224030160 | 8.2.2024 | Zabezpečenie technických zariadení elektrických | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 174.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0050124 | 8.2.2024 | Preprava skla | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 840.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240348 | 8.2.2024 | Nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 117.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024009 | 8.2.2024 | Správa siete a PC | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241001086 | 8.2.2024 | obnova počítačových dát | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 20.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024084 | 8.2.2024 | Nákup materiálu | Adriána Hudáková - SuperAutoShop | 47756161 | 83.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230001 | 8.2.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 231.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020240001 | 8.2.2024 | Oprava nefunkčnej brány | MONTERBAU s.r.o. | 48166677 | 910.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1124003134 | 8.2.2024 | Dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,226.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101240092 | 6.2.2024 | Oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 328.80 EUR |
