| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2025 | 28.1.2025 | Dodatok č. 12 k zmluve č. 268/2008 o ukladaní odpadu na Skládku odpadov Úsvit | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1212025 | 27.1.2025 | Oprava nakladača KRAMER | Wacker Neuson, s.r.o. | 36620068 | 1,950.84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1312025 | 27.1.2025 | Kurz výcviku vodiča KKV | TLM Trans, s.r.o. | 48126136 | 272.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1112025 | 24.1.2025 | Viazací drôt pre Lis | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03/2025/Lesy | 23.1.2025 | Kúpno-predajná zmluva č. 03/2025/Lesy | ANDYWOODTRANS s.r.o. | 47958588 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 001 | 23.1.2025 | Zmluva o preprave drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č.1/2025 | 23.1.2025 | Rámcová kúpna zmluva o dodávkach sklenených črepov na rok 2025 | VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. | 35832517 | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2024 | 22.1.2025 | ťažobné práce | DREVOBAR, s.r.o. | 46226940 | 2,015.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92240378 | 22.1.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 556.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240379 | 22.1.2025 | oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,786.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400310 | 22.1.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 845.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240428 | 22.1.2025 | nákup materiálu + pneuservisné práce | VRS cars s.r.o. | 48164771 | 3,751.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20244085 | 22.1.2025 | služby príprave ter. plôch | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. | 31953492 | 222.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2412028 | 22.1.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,233.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240222017 | 22.1.2025 | Doména ekos-sl.sk rok predĺženie | EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. | 36485161 | 17.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240134 | 22.1.2025 | oprava vozidla | Róbert Budzák | 34915311 | 179.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240135 | 22.1.2025 | oprava vozidla | Róbert Budzák | 34915311 | 334.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241219 | 22.1.2025 | Pomocné práce pri čistení SZ | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 11,011.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112423248 | 22.1.2025 | zhodnotenie plastov | KOSIT a.s. | 36205214 | 2,152.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118242045 | 22.1.2025 | Nakládka a preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 2,314.01 EUR |
