| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 00552024 | 16.2.2024 | Nákup KUKA nádob 120l, MOK ploché veko | BINS s.r.o. | 45510393 | 2,493.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2402006 | 16.2.2024 | Recyklácia stavebných odpadov | GP-TRANS, spol. s.r.o. | 36516732 | 2,376.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024029 | 16.2.2024 | Nakládka dreveného odpadu | EKOLIKVID, s.r.o. | 50209329 | 144.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2024 | 16.2.2024 | Rámcová kúpna zmluva o dodávkach sklenených črepov na rok 2024 | VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. | 35832517 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15/1/2024 | 14.2.2024 | Nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240004 | 13.2.2024 | Nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 591.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2024 | 13.2.2024 | Nákup materiálu | Petrilák Jozef | 10771000 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240022 | 13.2.2024 | Oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 208.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240023 | 13.2.2024 | Oprava vozidiel | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,004.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2024 | 13.2.2024 | Ťažobné práce | DREVOBAR, s.r.o. | 46226940 | 4,750.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002502 | 13.2.2024 | Odber elektrickej energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,283.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002501 | 13.2.2024 | Odber elektrickej energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,277.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8659911418 | 13.2.2024 | Odber zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212024 | 13.2.2024 | Nákup vriec | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,598.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241002008 | 13.2.2024 | Inštalácia SW MW ,konverzia dát | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 20.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024002 | 13.2.2024 | Výmena a montáž plynového kotla | GASKLIMAT s.r.o. | 46166190 | 2,235.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241002072 | 13.2.2024 | Inštalácia SW IFOW, konverzia dát | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 20.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4487703764 | 13.2.2024 | Odber zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,523.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13/1/2024 | 13.2.2024 | Nákup materiálu | SEGAS LG | 52859797 | 594.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14/1/2024 | 13.2.2024 | Nákup kuka nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 527.00 EUR |
