| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11250047 | 4.2.2025 | oprava vozidla | LOG systems, s.r.o. | 36168475 | 669.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101250071 | 4.2.2025 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 217.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101250070 | 4.2.2025 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,917.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5824216851 | 4.2.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 244.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250026 | 4.2.2025 | nákup materálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 78.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1925/2024 | 4.2.2025 | ročná správa - vyhodnotenie plyny | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1125003145 | 4.2.2025 | dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,673.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025021349 | 4.2.2025 | výkon zodpovednej osoby 02/2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 8 | 3.2.2025 | Dodatok č. 8 k Zmluve o zabezpečení systému financovania triedeného zberu | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122025 | 3.2.2025 | Práce s bagrom Komatshu na úpravu lesnej cesty | Jozef Sykoriak | 56136447 | 2,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 222025 | 3.2.2025 | Výmena a montáž náhradného dielu-odstredivka ( SL 443BY) | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 2,650.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 322025 | 3.2.2025 | Samoprepisovacie tlačivo A5- "Vstupný vážny lístok" | Ján Pavlovský- TEMPO | 43531041 | 87.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/2025 | 31.1.2025 | Zmluva o bežnom účte na dotácie | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 2025/GD/01/003 | 31.1.2025 | Zmluva o dielo č. 2025/GD/01/003 - "Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských... | STRABAG s.r.o. | 17317282 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250006 | 28.1.2025 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6,949.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250007 | 28.1.2025 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,262.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250008 | 28.1.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 23,898.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250009 | 28.1.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 4,680.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250001 | 28.1.2025 | podpora systému SEIWIN na rok 2025 | HA-SOFT SK, s.r.o. | 54601991 | 1,230.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25008 | 28.1.2025 | Odborná prehliadka a skúška VTZ PZ a TZ | SPP REVÍZIE, s.r.o | 51193965 | 1,352.09 EUR |
