| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024018732 | 1.3.2024 | Nákup materiálu | ERING s.r.o. | 5204545461 | 373.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240017 | 21.2.2024 | Oprava žalúzií | LH-MONT s.r.o. | 47562234 | 85.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120230020 | 21.2.2024 | Oprava fermentora | RPS OSTRAVA a.s. | 25371738 | 2,795.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF1/202410377 | 21.2.2024 | Údržba na kopírke | IKARO s.r.o. | 31656544 | 92.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240008 | 21.2.2024 | Nákup materiálu | Ľubomír Kunák- Agro- Les | 30612390 | 314.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240034 | 21.2.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 252.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/01 | 21.2.2024 | Obsluha pracovných strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | |
| Detail | Faktúra došlá | FV240007 | 21.2.2024 | Výroba britu na lyžicu | SOFER spol. s.r.o. | 44372078 | 716.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2402001 | 21.2.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 6,495.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240002 | 16.2.2024 | Ťažobné práce | Adrian Duračinský | 46775242 | 1,959.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202440204 | 16.2.2024 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 11,424.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240024 | 16.2.2024 | Oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 834.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240025 | 16.2.2024 | Nákup pneumatík, oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 994.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1024021436 | 16.2.2024 | Výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8659911418 | 16.2.2024 | Odber zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100224 | 16.2.2024 | Preprava skla | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92404843 | 16.2.2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20242069 | 16.2.2024 | Oprava vozidla | Prestige Real, s.r.o. | 36180378 | 16,333.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24016 | 16.2.2024 | Odborná prehliadka a skúška VTZ PZ | SPP REVÍZIE, s.r.o | 51193965 | 126.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00542024 | 16.2.2024 | Nákup KUKA nádob 120 l | BINS s.r.o. | 45510393 | 633.00 EUR |
