| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202442 | 11.10.2024 | kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 3Q/2024 | HURINES, s.r.o. | 36449237 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10 | 11.10.2024 | obsluha strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,462.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00694 | 11.10.2024 | oprava triediacej linky | MTPP s.r.o. | 44334168 | 6,774.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F240220 | 11.10.2024 | nákup materiálu | INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. | 36483176 | 7.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242189 | 9.10.2024 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,053.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242300333 | 9.10.2024 | školenie zamestnancov | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024044 | 9.10.2024 | nákup materiálu | Michal Markovič | 10772647 | 882.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300725 | 9.10.2024 | nákup materiálu | Ferimex IT spol. s.r.o. | 36460010 | 99.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24032 | 9.10.2024 | vypracovanie a doplnenie žiadosti o zmenu IP | Ing. Marek Hrabčák | 14318156 | 786.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240031600 | 9.10.2024 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 205.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242240 | 9.10.2024 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 2,142.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 9.10.2024 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241397 | 9.10.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 2,314.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241398 | 9.10.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 9,022.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241396 | 9.10.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6,981.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241399 | 9.10.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 27,346.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1024101373 | 9.10.2024 | výkon zodpovednej osoby za 10/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8698972552 | 9.10.2024 | dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2024 | 4.10.2024 | Zmluva o nájme nehnuteľnosti-pozemku | POĽNO-SPIŠ, s.r.o. | 36730165 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024170 | 2.10.2024 | MBÚ plastov | Hinkom s.r.o. | 50691872 | 3,548.16 EUR |
