| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024177 | 5.11.2024 | Gps monitoring za október 2024 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240463 | 5.11.2024 | nákup materiálu | Mária Neupauerová | 33878412 | 910.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2041024 | 5.11.2024 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5810390549 | 5.11.2024 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 240.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024022235 | 5.11.2024 | Nákup kancelárskych potrieb | Papera s.r.o. | 46082182 | 121.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2442024 | 5.11.2024 | nákup vriec | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,084.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024182 | 5.11.2024 | správa siete a pc | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400247 | 5.11.2024 | nákup materálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 981.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240377 | 5.11.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 227.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1124035072 | 5.11.2024 | dobitie strava zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,079.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241558 | 28.10.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,928.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241559 | 28.10.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6,306.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241560 | 28.10.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8,099.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241561 | 28.10.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 24,870.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120240015 | 22.10.2024 | nákup matriálu | RPS OSTRAVA a.s. | 25371738 | 864.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1951024 | 22.10.2024 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 840.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0892024 | 22.10.2024 | strihanie gumených drážok | Dujava Kovovýroba, s.r.o. | 52692612 | 24.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2410001 | 22.10.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,273.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00736 | 22.10.2024 | oprava dopravníka | MTPP s.r.o. | 44334168 | 343.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202412457 | 18.10.2024 | servis kopírky | IKARO s.r.o. | 31656544 | 330.00 EUR |
