| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 392024 | 8.3.2024 | Preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 1,377.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300093 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 137.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240006437 | 8.3.2024 | Vyúčtovanie energií | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,620.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5401943324 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Alza.sk | 36562939 | 81.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400039 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 617.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 8.3.2024 | Telefónne poplatky | Telekom, a.s. | 35763469 | 98.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200224 | 8.3.2024 | Preprava skla | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 420.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/3/2024 | 4.3.2024 | Nákup vriec | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,930.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24007 | 1.3.2024 | Nákup materiálu | LEVALOV ,s.r.o. | 43913512 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024-3003-003026 | 1.3.2024 | Nákup materiálu | Damo Slovakia | 36344419 | 76.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2402001 | 1.3.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 6,495.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240034 | 1.3.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 252.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240008 | 1.3.2024 | Nákup materiálu | Ľubomír Kunák- Agro- Les | 30612390 | 314.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240155 | 1.3.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7,327.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240162 | 1.3.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 385.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240163 | 1.3.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,608.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240156 | 1.3.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 26,714.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240189 | 1.3.2024 | Nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,560.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024004366 | 1.3.2024 | Nákup kancelárskych potrieb | Papera s.r.o. | 46082182 | 268.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2401549 | 1.3.2024 | Nákup materiálu | Marting s.r.o. | 31584799 | 152.26 EUR |
