| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 250042 | 21.2.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 213.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012022025 | 21.2.2025 | dodávka náhradných dielov | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 105.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92504892 | 21.2.2025 | Office FTTH | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2025 | 13.2.2025 | Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu | KRONOSPAN, s.r.o. | 36059323 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0060125 | 12.2.2025 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 861.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/01 | 12.2.2025 | obsluha prac. strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20254008 | 12.2.2025 | nákup materiálu, úprava terénnych plôch | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. | 31953492 | 1,561.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250204 | 12.2.2025 | pomocné práce pri čistení odpadu SZ | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 9,996.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2025 | 12.2.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 5,833.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250173 | 12.2.2025 | nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,599.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250043 | 12.2.2025 | nakládka a preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8,301.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250044 | 12.2.2025 | preprava a nakladanie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,976.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250045 | 12.2.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7,131.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250046 | 12.2.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 32,661.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024209 | 12.2.2025 | nákup materiálu | Jana Mišenková - BUSHLION | 43714455 | 115.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2501025 | 12.2.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,218.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250101 | 12.2.2025 | preprava odpadu | RBG Slovakia s.r.o. | 368112251 | 3,268.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500016 | 12.2.2025 | nákup materiálu | Tomás Dinis | 31280641 | 617.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250002450 | 12.2.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 83.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250002451 | 12.2.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,842.81 EUR |
