| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202501580 | 11.3.2025 | nakladanie odpadu | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 538.13 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | MZP-PSK-401202FQV9 | 11.3.2025 | Zariadenie na zber odpadov "EKOS" | Ministerstvo životného prostredia SR | 42181810 | 478,153.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132025 | 10.3.2025 | vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 2,935.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 232025 | 10.3.2025 | Odborné stanovisko (Skládka Skalka Stará Ľubovňa) | Ing. Anna Kleinová | 1023615538 | 76.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025019 | 3.3.2025 | gps monitoring 02/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 142.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2502001 | 3.3.2025 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,154.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0110225 | 3.3.2025 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 430.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250001 | 3.3.2025 | zemné práce | Jozef Sykoriak | 56136447 | 320.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251002034 | 3.3.2025 | inštalácia SW MW V 25.01. | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 22.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/017 | 3.3.2025 | servisná revízna prehliadka Proterm | EEP-ELEKTRO s.r.o. | 47995246 | 92.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 825510177 | 3.3.2025 | oprava vozidla | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 3,246.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250149 | 3.3.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 4,128.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250150 | 3.3.2025 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,185.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250156 | 3.3.2025 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 395.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250157 | 3.3.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 979.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250057 | 3.3.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 118.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025069 | 3.3.2025 | nákup materiálu | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 49.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225030233 | 3.3.2025 | zabezpečenie poskytovania v oblasti technických 01/2025 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101250243 | 3.3.2025 | oprava vozidla | Ematech s.r.o. | 31413919 | 1,526.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225030425 | 3.3.2025 | zabezpčenie poskytovania služieb v oblasti technických 02/2025 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
