| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2422024 | 14.11.2024 | preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 691.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/12 | 14.11.2024 | obsluha strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,491.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240035907 | 14.11.2024 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 89.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240035908 | 14.11.2024 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 480.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/24 | 14.11.2024 | nakládka odpadu | Ondrej Waclav | 44186738 | 396.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 14.11.2024 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV20240148 | 14.11.2024 | montáž batérie, oprava vodovodnej prípojky, dodanie materiálu | Slobyterm, spol. s.r.o. | 31719104 | 140.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4703505111 | 14.11.2024 | predplatné časopisu odpady 1-12/2025 | Wolters Kluwer SR s. r.o. | 31348262 | 102.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242579 | 14.11.2024 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 722.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202406496 | 14.11.2024 | vývoz kontajnerov | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 3,775.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240003 | 5.11.2024 | nájomné | POĽNO-SPIŠ, s.r.o. | 36730165 | 6.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2024 | 5.11.2024 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 5,973.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024270 | 5.11.2024 | nakládka dreva | EKOLIKVID, s.r.o. | 50209329 | 162.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241125 | 5.11.2024 | nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,560.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00741 | 5.11.2024 | oprava triediacej linky | MTPP s.r.o. | 44334168 | 16,776.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224032038 | 5.11.2024 | zabezpečenie technických elektr. zariadení | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 174.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024197 | 5.11.2024 | kominárske práce-revízia, kontrola, odborná prehliadka | Karol Kmeč - KMEKOM | 35397616 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024196 | 5.11.2024 | kominárske práce- revízia, kontrola, čistenie komínových telies | Karol Kmeč - KMEKOM | 35397616 | 52.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00761 | 5.11.2024 | oprava triediacej linky a dodanie materiálu | MTPP s.r.o. | 44334168 | 2,134.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00763 | 5.11.2024 | bočnica na dopravník | MTPP s.r.o. | 44334168 | 456.00 EUR |
