| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3118241628 | 19.11.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 36,551.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241655 | 19.11.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 3,471.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241679 | 19.11.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 10,422.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241678 | 19.11.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,239.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241103 | 19.11.2024 | pomoc pri čistení odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 10,472.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2024 | 19.11.2024 | pestovné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 1,070.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240314 | 19.11.2024 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 584.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240320 | 19.11.2024 | oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 374.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240321 | 19.11.2024 | pneuservisne práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 144.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202411001 | 19.11.2024 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 8,959.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140-2024 | 19.11.2024 | nákup materiálu | Petrilák Jozef | 10771000 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300818 | 19.11.2024 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 190.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024147 | 19.11.2024 | deratizačné práce | Lukáš Šujeta - Beskyd | 44407513 | 396.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8708648264 | 19.11.2024 | dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4420755476 | 19.11.2024 | dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,962.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92442846 | 19.11.2024 | office FTTH 11/2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024488 | 19.11.2024 | nákup materiálu | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024023073 | 19.11.2024 | nákup kancelárskych potrieb | Papera s.r.o. | 46082182 | 4.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242517 | 14.11.2024 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 2,416.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2051024 | 14.11.2024 | preprava skla | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 420.00 EUR |
