| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2250035 | 17.3.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 656.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250047 | 17.3.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,420.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250048 | 17.3.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 162.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250050 | 17.3.2025 | oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,038.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250210 | 17.3.2025 | nakládka a preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,581.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250211 | 17.3.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6,123.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250212 | 17.3.2025 | zneškodnenie NO | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 88.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250219 | 17.3.2025 | nakládka a preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,581.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250260 | 17.3.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 4,926.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25003 | 17.3.2025 | zhodnotenie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 9,905.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001032025 | 17.3.2025 | nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 141.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025034 | 17.3.2025 | gps monitoring 03/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 142.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0210325 | 17.3.2025 | preprava skla | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 430.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92509094 | 17.3.2025 | Office FTTH 3/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300089 | 11.3.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol. s.r.o. | 36460010 | 39.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230008 | 11.3.2025 | nakladanie odpadu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 193.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 11.3.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500042 | 11.3.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 685.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0170225 | 11.3.2025 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 430.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101250261 | 11.3.2025 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,162.60 EUR |
