| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 632025 | 24.3.2025 | Vypracovanie prevádzkového poriadku, havarijného plánu, v ypracovanie žiadosti o súhlas na... | Ing. Marek Hrabčák | 14318156 | 675.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2025 | 24.3.2025 | Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 4,457.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2025 | 24.3.2025 | Nájomná zmluva na prenájom motorového vozidla SL 534 BN | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2025 | 24.3.2025 | Nájomná zmluva na prenájom vozidla SL149BL | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2025 | 24.3.2025 | Kúpna zmluva - dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny | Taper, spol. s r.o. | 31701515 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 432025 | 21.3.2025 | Viazací drôt pre lis DIXI | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 532025 | 21.3.2025 | Výmena a montáž náhradného dielu - snímač teploty | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 479.21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1232024 | 20.3.2025 | Vrece BIG-BAG | Betomex spol.s.r.o. | 31103952 | 357.25 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2025 | 18.3.2025 | Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku | I.SEMEX, a.s. | 35756586 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 332025 | 17.3.2025 | Lomový kameň | Poľana - podielnícke družstvo | 36473952 | 2,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2502024 | 17.3.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,082.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16-2025 | 17.3.2025 | výroba hydraulických hadíc | Petrilák Jozef | 10771000 | 55.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225007546 | 17.3.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 698.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250007544 | 17.3.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 84.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225007545 | 17.3.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,706.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07242025 | 17.3.2025 | školenie vodičov | TLM Trans, s.r.o. | 48126136 | 316.85 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2025 | 17.3.2025 | Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku | Ing. Štefan Olšavský | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 04/2025 | 17.3.2025 | Kúpno-predajná zmluva č. 04/2025/Lesy | WOOD LM s.r.o. | 55210635 | |
| Detail | Faktúra došlá | 251002143 | 17.3.2025 | upgrade softvéru | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 44.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2025 | 17.3.2025 | ťažobné a pestovné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 6,482.41 EUR |
