| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8669662094 | 8.4.2024 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024094 | 8.4.2024 | Nákup vriec Big-bag | Betomex spol.s.r.o. | 31103952 | 428.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024019 | 5.4.2024 | Nákup práčky | Ján Šulík EL-SERVIS | 33075352 | 295.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024049 | 5.4.2024 | Správa siete a PC | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240309 | 5.4.2024 | Služby čistenie v lese | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 672.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240089 | 5.4.2024 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 242.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1124010245 | 5.4.2024 | Služba za dobitie strav. karty | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,310.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524113828 | 5.4.2024 | Spotreba vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 83.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524113854 | 5.4.2024 | Spotreba vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 15.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524113855 | 5.4.2024 | Spotreba vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 21.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241365 | 5.4.2024 | Nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 190.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224030545 | 5.4.2024 | Služby TEZ | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 174.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224030562 | 5.4.2024 | Zabezpečenie funkcie technika | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024047 | 5.4.2024 | GPS monitoring | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240301 | 5.4.2024 | Aktualizácia rozpočtu stavby | Ing. Arch. Patrik Kasperkevič | 50044991 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 067032024 | 5.4.2024 | oprava vozidla | REDOX, s.r.o. | 46091262 | 3,238.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240001 | 5.4.2024 | Zemné, výkopové práce | Jozef Sykoriak | 56136447 | 640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240064 | 5.4.2024 | Nákup materiálu | Webinfo Slovakia s.r.o. | 45677336 | 95.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220240318 | 5.4.2024 | Nákup materiálku | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 19.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300177 | 5.4.2024 | Nákup materiálu | Ferimex IT spol. s.r.o. | 36460010 | 105.24 EUR |
