| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2026 | 3.7.2026 | Predmetom zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s poskytnutím... | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 988,370.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1497/2026 | 30.6.2026 | likvidácia odpadu | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 6,191.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26230114 | 30.6.2026 | stavebné práce | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 43,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26230114 | 30.6.2026 | stavebné práce | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 43,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5269138240 | 30.6.2026 | vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 79.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 526138267 | 30.6.2026 | vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 13.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 526138268 | 30.6.2026 | vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 28.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0560626 | 30.6.2026 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 442.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 065062026 | 30.6.2026 | servisné prehliadky nadstavby FAUN | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 2,807.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202620862 | 30.6.2026 | servisné práce na vozidle | ALD MOBIL s.r.o. | 47558750 | 836.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260577 | 30.6.2026 | Ramenový nakladač | HYCA s.r.o. | 35900008 | 175,754.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260329 | 30.6.2026 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 583.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263032 | 30.6.2026 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 41.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026123 | 30.6.2026 | správa siete a pc | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262300232 | 30.6.2026 | montáž a zaškolenie | JRK Slovakia, s.r.o. | 50530950 | 836.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6126004516 | 30.6.2026 | dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner s.r.o. | 53528654 | 2,512.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40/2026 | 30.6.2026 | Zmena čl. 4 - výska, splatnosť a spôsob platenia nájomného a čl. 5 doba nájmu. | PRIMUM, s.r.o. | 35789646 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 39/2026 | 29.6.2026 | Rozsah služieb týkajúcich sa účtovnej závierky klienta. Výsledkom prác bude správa... | MJ Audit s.r.o. | 53097459 | 3,100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202605003 | 26.6.2026 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 8,715.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20264053 | 26.6.2026 | navýšenie oplotenia v areály spoločnosti EKOS | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. | 31953492 | 1,307.98 EUR |
