| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 46/2/2025 | 29.10.2025 | Určenie výšky náhrady a spôsob poskytnutia náhrady za obmezdenie vlastníckych práv. | Altony s.r.o. | 36686018 | 500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 47/2025 | 29.10.2025 | Zníženie výmery v k.ú Stará Ľubovňa | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20251020 | 27.10.2025 | zostatok PHM SL 534BN | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 84.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811025 | 27.10.2025 | preprava odpadu vozidlom | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 442.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25094 | 27.10.2025 | ihličnaté fošne | LEVALOV ,s.r.o. | 43913512 | 498.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2025 | 27.10.2025 | prekládka elektrickej rozvodnej skrine | Rastislav Strenk | 54565219 | 1,150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255326 | 27.10.2025 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 1,909.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025033 | 27.10.2025 | rekonštrukcia zábradlia | Rudolf Dlugoš | 34313711 | 784.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101252469 | 22.10.2025 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 2,124.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2532025 | 22.10.2025 | Vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,708.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250359 | 22.10.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 547.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025075 | 22.10.2025 | náhradný diel na preosievač SEKO | Boritech s.r.o. | 52108961 | 3,960.60 EUR |
| Detail | Objednávka | 11102025 | 20.10.2025 | vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 2,935.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3102025 | 20.10.2025 | Samoprepisovacie tlačivo vážny lístok | Ján Pavlovský | 43531041 | 185.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025172 | 17.10.2025 | kominárske práce - kontrola, revízia, odborná prehliadka | Karol Kmeč - KMEKOM | 35397616 | 27.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025444 | 17.10.2025 | tlač na samoprepis | Ján Pavlovský | 43531041 | 185.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2509025 | 17.10.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,458.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025030 | 17.10.2025 | nákup materiálu | Rudolf Dlugoš | 34313711 | 3,567.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20251013 | 17.10.2025 | pomocné práce pri čistení | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 13,009.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250246 | 17.10.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 618.54 EUR |
