| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2240093 | 15.4.2024 | Pneuservisné práce VZV | Euroexpres | 34312170 | 202.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200043122 | 15.4.2024 | Jablotron Slovakia s.r.o. | 31645976 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 20240004 | 15.4.2024 | Nákladka odpadu | Coming Home s.r.o. | 54830125 | 2,138.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/03 | 15.4.2024 | Obsluha strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,219.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5778307831 | 15.4.2024 | Telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 256.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240404 | 15.4.2024 | Spolusúčinnosť pri triedení odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 11,424.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1960100549 | 15.4.2024 | Telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024009 | 15.4.2024 | Deratizačné práce | Lukáš Šujeta - Beskyd | 44407513 | 458.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101240520 | 8.4.2024 | Oprava Merlo | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 3,051.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0370324 | 8.4.2024 | Služby za prepravu skla | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 642024 | 8.4.2024 | Preprava dreva | Vladimír Rydzik | 36168475 | 624.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252405081 | 8.4.2024 | Oprava vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 4,193.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024149 | 8.4.2024 | Tlačivo druhotnej suroviny | Ján Pavlovský | 43531041 | 24.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 626/2024 | 8.4.2024 | Likvidácia NO | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 2,656.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5778307831 | 8.4.2024 | Telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 256.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2403001 | 8.4.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,034.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2403023 | 8.4.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,105.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8346813602 | 8.4.2024 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1024041439 | 8.4.2024 | Výkon zodpovednej osoby 04/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240326 | 8.4.2024 | Oprava Vap stroja | LUX Prešov s.r.o. | 36478598 | 689.72 EUR |
