| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2400286 | 9.12.2024 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 701.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2411025 | 9.12.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,790.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240523 | 9.12.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 127.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 097112024 | 9.12.2024 | oprava vozidla | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 16,092.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1024121365 | 9.12.2024 | výkon zodpovednej osoby za 12/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240328 | 9.12.2024 | pneuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 3,890.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240329 | 9.12.2024 | pneuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,825.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241771 | 9.12.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,928.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241761 | 9.12.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 27,558.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241759 | 9.12.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 9,107.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241773 | 9.12.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,018.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241774 | 9.12.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5,420.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024198 | 9.12.2024 | gps monitoring november 2024 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5815014844 | 9.12.2024 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 244.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242743 | 9.12.2024 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,332.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 9.12.2024 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230324 | 9.12.2024 | nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 207.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240526 | 9.12.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 899.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242724 | 9.12.2024 | oprava vozidla | Prestige Real, s.r.o. | 36180378 | 262.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242774 | 9.12.2024 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 39.34 EUR |
