| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/005 | 25.4.2025 | Nákup sadeníc | Ján Roško | 44666101 | 944.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025041355 | 25.4.2025 | výkon zodpovednej osoby za 04/2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025009 | 25.4.2025 | deratizačné a dezinfekčné práce | Lukáš Šujeta - Beskyd | 44407513 | 454.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200040609 | 25.4.2025 | BEZP. SIM MP | Jablotron Slovakia s.r.o. | 31645976 | 11.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025066 | 25.4.2025 | GPS monitoring 04/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 142.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25073 | 25.4.2025 | nákup materiálu | Strela Stroje s.r.o. | 53674146 | 565.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0370425 | 25.4.2025 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 430.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500168 | 25.4.2025 | Podanie oznámenia o poplatku a emisiách do databázy NEIS | Ing. Jaroslav Cehula | 32881851 | 172.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/2025 | 25.4.2025 | Znalecký posudok | Ing. Jozef Arendáč | 34312544 | 160.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92513288 | 25.4.2025 | Office FTTH 4/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025007517 | 25.4.2025 | nákup kancelárskych potrieb | Papera s.r.o. | 46082182 | 368.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111250264 | 25.4.2025 | nákup matreiálu | COMET OBALY s.r.o. | 25887211 | 219.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032042025 | 25.4.2025 | nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 2,923.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2504001 | 25.4.2025 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,058.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250125 | 25.4.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 354.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025092 | 25.4.2025 | nkládka pneumatík | EKOLIKVID, s.r.o. | 50209329 | 110.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025093 | 25.4.2025 | nakládka pneumatík | EKOLIKVID s.r.o. | 50209329 | 138.38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1042025 | 22.4.2025 | Práce stroja + manipulácia s kontajnerom | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 847.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 742025 | 14.4.2025 | Vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 2,935.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842025 | 14.4.2025 | Výkon technického dozoru stavby "Náučno - turistická infraštruktúra v mestkých lesoch... | Ing. Michal Žid- Engineering consulting | 50495747 | 1,000.00 EUR |
