| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024005 | 6.5.2024 | oprava škody | Martin Vilina - Ratesat | 34918876 | 109.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024008889 | 6.5.2024 | Nákup kancelárskych potrieb | Papera s.r.o. | 46082182 | 207.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240119 | 6.5.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224030757 | 6.5.2024 | Služby TEZ | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 174.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024157 | 6.5.2024 | nákup materiálu, samolepky KO | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 26.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5782894447 | 6.5.2024 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 288.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01372024 | 6.5.2024 | Nákup materiálu KUKA nádoby | BINS s.r.o. | 45510393 | 3,720.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01382024 | 6.5.2024 | Nákup materiálu KUKA nádoby | BINS s.r.o. | 45510393 | 966.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1024051418 | 6.5.2024 | Výkon zodpovednej osoby 05/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240470 | 23.4.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 33,625.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240469 | 23.4.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 771.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240118 | 23.4.2024 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 37.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024082 | 23.4.2024 | Śkolenie zamestnancov s preukazom | Mgr. Jozef Veliký -Favorit | 10808299 | 336.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2024 | 23.4.2024 | Zalesňovanie | Ing. Martin Bulko | 54423961 | 390.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/006 | 23.4.2024 | Nákup buk lesný | Ján Roško | 44666101 | 448.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4454994264 | 23.4.2024 | Spotreba plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 845.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024033 | 23.4.2024 | Polohopisný a výškopisný plán | Miroslav Sčurka | 10768394 | 350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232024 | 23.4.2024 | preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 757.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92413280 | 23.4.2024 | Internetové pripojenie | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242194 | 23.4.2024 | Oprava vozidla SL 313 CC | Prestige Real, s.r.o. | 36180378 | 776.96 EUR |
