| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11/2024 | 13.12.2024 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 5,620.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20244076 | 13.12.2024 | úprava terénnych plôch | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. | 31953492 | 203.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4457503875 | 13.12.2024 | dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,725.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03492024 | 13.12.2024 | 1100 L MOK na komunálny odpad | BINS s.r.o. | 45510393 | 5,700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03482024 | 13.12.2024 | 1100 MOK nádoby žlté, modré, zelené | BINS s.r.o. | 45510393 | 18,240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242356 | 13.12.2024 | nákup kancelárskych potrieb | Mária Kapallová -KAPAP | 33952264 | 67.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224032481 | 13.12.2024 | zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za december 2024 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 174.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 824511005 | 13.12.2024 | oprava vozidla SL 443 BY | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 1,417.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 016122024 | 13.12.2024 | oprava vyklápača | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 16,092.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8699063486 | 10.12.2024 | dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241186 | 10.12.2024 | Aktivácia a zmena DPH + licencia zmena DPH | COMCAS s.r.o. | 36494721 | 117.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024537 | 10.12.2024 | samolepky na kuka nádoby | Dávid Hanzely-Tlačiareň | 47335432 | 706.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024025286 | 10.12.2024 | nákup kancelárskych potrieb | Papera s.r.o. | 46082182 | 540.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024175 | 10.12.2024 | ochranná pracovná obuv a odev | Jana Mišenková - BUSHLION | 43714455 | 480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240040231 | 9.12.2024 | dodávka energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,276.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241821 | 9.12.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 466.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241822 | 9.12.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 2,314.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241844 | 9.12.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7,198.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241865 | 9.12.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6,556.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241867 | 9.12.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 21,374.20 EUR |
