| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0397/2025 | 29.4.2025 | analýza vôd, skládkové plyny | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 1,669.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2504019 | 29.4.2025 | uverejnenie inzercie | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 97.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 992025 | 29.4.2025 | vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,830.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2503027 | 25.4.2025 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,662.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 825510321 | 25.4.2025 | oprava auta | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 38.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35-2025 | 25.4.2025 | nákup materiálu | Petrilák Jozef | 10771000 | 92.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 095032025 | 25.4.2025 | nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 600.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250054 | 25.4.2025 | nákup materiálu | Inštala Nová spol s.r.o. | 36483176 | 68.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202518 | 25.4.2025 | preverenie ročnej účtovnej závierky za rok 2024 | HURINES, s.r.o. | 36449237 | 2,029.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 25.4.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250082 | 25.4.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 429.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250083 | 25.4.2025 | pneuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 364.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250364 | 25.4.2025 | nakladanie a preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 3,557.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250380 | 25.4.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 12,994.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250012874 | 25.4.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 90.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250012875 | 25.4.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,212.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250012876 | 25.4.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 592.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250408 | 25.4.2025 | pomocné práce pri čistení a triedení odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 2,205.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202503001 | 25.4.2025 | Pestovné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 8,396.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25008 | 25.4.2025 | Zhodnotenie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 10,099.57 EUR |
