| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 452025 | 12.5.2025 | Samoprepisovacie tlačivo A5 -"Potvrdenie o prevzatí odpadu" | Ján Pavlovský- TEMPO | 33069689 | 150.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 552025 | 12.5.2025 | Viazací drôt pre lis DIXI | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250526 | 7.5.2025 | spojovací materiál | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,599.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025008038 | 7.5.2025 | nákup kancelárskych potrieb | Papera s.r.o. | 46082182 | 3.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101250787 | 7.5.2025 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 6,386.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025079 | 7.5.2025 | spáva siete a pc 04/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 837/2025 | 7.5.2025 | likvidácia odpadu | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 7,957.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250130 | 7.5.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 295.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300257 | 7.5.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 168.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1125012281 | 7.5.2025 | dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,848.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225030830 | 7.5.2025 | zabezpečenie poskytovania služieb za mesiac 04/2025 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025193 | 7.5.2025 | tlač plány A4 | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 54.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5383113302 | 7.5.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 250.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250154 | 7.5.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 165.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20252321 | 7.5.2025 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152025 | 2.5.2025 | Oprava vozidla MERLO | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 13,128.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 252025 | 2.5.2025 | Oprava vozidla + výmena oleja | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 1,392.27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 352025 | 2.5.2025 | Štartér na VZV | LOG systems, s.r.o. | 31393381 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2025 | 30.4.2025 | Dodatok č.1 k zmluve č. 13/2025 za prenájom motorového vozidla SLZ092 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. | 53538773 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253429 | 29.4.2025 | ročná licencia elo.sk. | Odpadový hospodár s.r.o. | 46708740 | 1,845.00 EUR |
