| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2250117 | 22.5.2025 | pneuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 105.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202504001 | 22.5.2025 | pestovné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 3,368.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25011 | 22.5.2025 | spracovanie odpadu-plast | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 4,998.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92517486 | 22.5.2025 | office FTTH 5/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 825510452 | 22.5.2025 | oprava vozidla | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 1,712.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2505013 | 22.5.2025 | predplatné časopisu | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 13.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0650525 | 22.5.2025 | Preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 430.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025220 | 22.5.2025 | PVC tabuľa do lesoparku | Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 73.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025086 | 22.5.2025 | Licencia pre PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 335.54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 652025 | 19.5.2025 | Vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 2,935.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202502823 | 12.5.2025 | vývoz kontajnerov | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 1,041.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 12.5.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230049 | 12.5.2025 | nakladanie odpadu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 968.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2504025 | 12.5.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,560.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500101 | 12.5.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 566.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0560425 | 12.5.2025 | preprava vozidlom | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 430.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250017694 | 12.5.2025 | spotreba elek. energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 387.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250017693 | 12.5.2025 | spotreba elek.energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 597.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250017692 | 12.5.2025 | spotreba elek. energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 62.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025083 | 12.5.2025 | gps monitoring 05/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 142.93 EUR |
