| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2404028 | 31.5.2024 | Recyklacia odpadu | GP-TRANS, spol. s.r.o. | 36516732 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1032024 | 31.5.2024 | Nákup vriec na SZ | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,009.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240661 | 31.5.2024 | Znečistenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 33,520.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240662 | 31.5.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 9,641.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240663 | 31.5.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 771.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240664 | 31.5.2024 | Znečistenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 2,402.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240187 | 31.5.2024 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 232.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2524050134 | 31.5.2024 | Servis auta | PROCAR, a.s. | 36384992 | 774.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101241018 | 31.5.2024 | Oprava vozidla MERLO | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 2,083.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | O094124 | 31.5.2024 | Nákup materiálu | LOS-Agro s.r.o. SNV | 36189987 | 280.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202405002 | 21.5.2024 | Práce v lese | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 3,321.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92417517 | 21.5.2024 | Internetové poplatky | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240011 | 21.5.2024 | Montáž plynových sperov na hliníkovú bočnicu | Slavomír Knapík | 43197809 | 340.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024226 | 21.5.2024 | Tlač na samoprepis A5 | Ján Pavlovský | 43531041 | 179.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 982024 | 21.5.2024 | Preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 641.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240190 | 21.5.2024 | Nákup materiálu | Reťaze Slovakia s.r.o. | 34143483 | 623.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240142 | 21.5.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 47.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 085PO590007 | 16.5.2024 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 085PO590007 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | 344,363.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10001793901 | 14.5.2024 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0580424 | 14.5.2024 | Náklady na prepravu skla | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 420.00 EUR |
