| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2500137 | 3.6.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 969.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250664 | 3.6.2025 | nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,599.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025099 | 3.6.2025 | oprava siete | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1125015607 | 3.6.2025 | dobitie stravovacie karty | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,008.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20253950 | 3.6.2025 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250610 | 27.5.2025 | nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,846.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042025 | 27.5.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 1,537.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250164 | 27.5.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 272.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5022506853 | 27.5.2025 | predplatné na rok 2026 mzdy, dane, účtovníctvo | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 326.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 818/FV/PP/2025 | 27.5.2025 | nákup materiálu | AUTOS SLOVAKIA s.r.o. | 44984723 | 53.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0680525 | 27.5.2025 | preprava odpadu | J:T.Trans | 40719740 | 430.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2505001 | 27.5.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 1,835.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2025 | 26.5.2025 | Zmluva o vkladovom účte č. 325/ZVÚ/2025 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 752025 | 26.5.2025 | Čerpadlo motorové kalové | PROMETEUS – SL s.r.o. | 36463906 | 773.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 852025 | 26.5.2025 | Samoprepisovacie tlačivo A6- "Potvrdenie o odbere odpadu" | Ján Pavlovský- TEMPO | 33069689 | 25.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250507 | 22.5.2025 | pomocné práce pri čistení SZ | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 2,205.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250585 | 22.5.2025 | preprava a nakladanie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 14,004.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250586 | 22.5.2025 | Preprava a nakladane odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7,983.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2025 | 22.5.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 4,612.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250112 | 22.5.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 330.12 EUR |
