| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20240428 | 22.1.2025 | nákup materiálu + pneuservisné práce | VRS cars s.r.o. | 48164771 | 3,751.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20244085 | 22.1.2025 | služby príprave ter. plôch | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. | 31953492 | 222.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2412028 | 22.1.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,233.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240222017 | 22.1.2025 | Doména ekos-sl.sk rok predĺženie | EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. | 36485161 | 17.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240134 | 22.1.2025 | oprava vozidla | Róbert Budzák | 34915311 | 179.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240135 | 22.1.2025 | oprava vozidla | Róbert Budzák | 34915311 | 334.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241219 | 22.1.2025 | Pomocné práce pri čistení SZ | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 11,011.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112423248 | 22.1.2025 | zhodnotenie plastov | KOSIT a.s. | 36205214 | 2,152.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118242045 | 22.1.2025 | Nakládka a preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 2,314.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118242051 | 22.1.2025 | nakládka a preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7,713.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118242102 | 22.1.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6,389.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118242103 | 22.1.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 25,422.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92447079 | 22.1.2025 | Internet pripojenie | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240212 | 22.1.2025 | oprava radiátorov- odvzdušnenie | Slobyterm, spol. s.r.o. | 31719104 | 75.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2405341 | 22.1.2025 | analýza bio-rozl.-odpadu | EL spol, s.r.o. | 31652859 | 398.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240081 | 22.1.2025 | sústruženie brzdových bubnov | SOFER spol. s.r.o. | 44372078 | 252.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025002 | 22.1.2025 | kalendáre na separovaný zber | Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 105.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2501001 | 22.1.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,775.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202412002 | 22.1.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 2,430.48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č.01/2025/Lesy | 20.1.2025 | Zmluva o dielo č. 01/2025/Lesy | Drevobar s.r.o. | 46226940 |
