| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 06/2024 | 17.6.2024 | Ťažobné práce | DREVOBAR, s.r.o. | 46226940 | 4,300.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0301240041 | 17.6.2024 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 1,835.55 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20240008 | 17.6.2024 | Zemné práce | Jozef Sykoriak | 56136447 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024262 | 17.6.2024 | Nákup materiálu | Betomex spol.s.r.o. | 31103952 | 403.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240135 | 17.6.2024 | Nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,527.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240142 | 17.6.2024 | Nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 803.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240143 | 17.6.2024 | Nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 309.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240144 | 17.6.2024 | Pneuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 250.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64-2024 | 17.6.2024 | Práce s bagrom | Petrilák Jozef | 10771000 | 4,652.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0960624 | 17.6.2024 | Preprava odpadu | J:T.Trans | 40719740 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4447378038 | 17.6.2024 | Spotreba zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 130.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2451054710 | 17.6.2024 | Nákup materiálu | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 402.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32240036 | 17.6.2024 | Likvidácia odpadových vôd | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 111.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92421742 | 17.6.2024 | Office FTTH 6/2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112024 | 17.6.2024 | Vypracovanie projektu | Ing. Tibor Petrík | 34312536 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 2 | 7.6.2024 | Dodatok č. 2 k zmluve o dielo | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024061 | 7.6.2024 | Nákup pracovných odevov | Jana Mišenková - BUSHLION | 43714455 | 1,802.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8350403572 | 7.6.2024 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202408022 | 7.6.2024 | Nákup materiálu | Poľana - podielnícke družstvo | 36473952 | 1,155.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300358 | 7.6.2024 | Nákup materiálu | Ferimex IT spol. s.r.o. | 36460010 | 105.83 EUR |
