| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025106 | 17.6.2025 | office predplatné 365 dní | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 325.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202500136 | 17.6.2025 | prenájom pozemkov, prenájom nebytových priestorov 06/2025 | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 4,457.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25014 | 16.6.2025 | zneškodnenie odpadu | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 4,650.29 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 005/2025/Lesy | 9.6.2025 | Kúpno-predajná zmluva č. 05/2025/Lesy | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162025 | 6.6.2025 | Ovládač pres separátor | Boritech s.r.o. | 52108961 | 1,392.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250169 | 6.6.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 647.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025265 | 6.6.2025 | tlačivo samoprepis | Ján Pavlovský | 43531041 | 150.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300341 | 6.6.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 10.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250633 | 6.6.2025 | zneškodnenie NO | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 174.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252628 | 6.6.2025 | technická podpora MK-soft do 30.6.2026 | MK-soft, s.r.o. | 36491594 | 46.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25201275 | 6.6.2025 | certifikovaný kurz ENVIRO špecialista | Verlag Dashover s.r.o. | 35730129 | 1,084.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1362025 | 6.6.2025 | vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,996.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32250045 | 3.6.2025 | Likvidácia odpadov. vôd na ČOV | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 237.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2540272 | 3.6.2025 | Nákup materiálu | PROMETEUS – SL s.r.o. | 36463906 | 950.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025251 | 3.6.2025 | nákup materiálu | Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 73.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250224 | 3.6.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 168.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251072 | 3.6.2025 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 180.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5842540101 | 3.6.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 253.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025072 | 3.6.2025 | školenie a vydanie dokladov obsluhy VZV | Mgr. Jozef Veliký -Favorit | 10808299 | 750.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225031031 | 3.6.2025 | zabezpečenie poskytovanie služieb v oblasti technických 05/2025 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
