| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2250023450 | 17.6.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 76.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250699 | 17.6.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 18,261.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2025 | 17.6.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 36168475 | 4,655.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250700 | 17.6.2025 | zneškodnenie a vývoz odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8,082.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251123 | 17.6.2025 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,453.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2505027 | 17.6.2025 | PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,556.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202505003 | 17.6.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 4,285.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250606 | 17.6.2025 | práce pri čistení a triedení SZ | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 13,009.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2525050161 | 17.6.2025 | nákup materiálu | PROCAR, a.s. | 36384992 | 97.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2525050163 | 17.6.2025 | servis vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 120.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2525050162 | 17.6.2025 | servis vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 115.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250653 | 17.6.2025 | zneškodnenie NO | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 120.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250148 | 17.6.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 612.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250136 | 17.6.2025 | oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,441.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250137 | 17.6.2025 | pneuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 393.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025274 | 17.6.2025 | tlač na samoprepis | Ján Pavlovský | 43531041 | 25.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025103 | 17.6.2025 | GPS monitoring 06/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 142.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 004062025 | 17.6.2025 | servisné práce + spotrebný tovar | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 3,861.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0810625 | 17.6.2025 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 430.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92521658 | 17.6.2025 | office 6/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
