| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2524050154 | 2.7.2024 | Oprava vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 10,831.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10151862 | 2.7.2024 | nákup materiálu | ČEMAT , s.r.o. | 36395552 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240008 | 2.7.2024 | Nákladka odpadu | Coming Home s.r.o. | 54830125 | 2,496.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202406001 | 21.6.2024 | Ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 4,296.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024129 | 21.6.2024 | Nakládka odpadu | EKOLIKVID, s.r.o. | 50209329 | 162.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8698798910 | 21.6.2024 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 358115256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241006016 | 21.6.2024 | Konzultácia k mzdovej agende | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 36.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202411477 | 21.6.2024 | Nákup materiálu | IKARO s.r.o.. | 31656544 | 71.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240017490 | 17.6.2024 | Spotreba elek. energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 278.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240714 | 17.6.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 38,711.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240715 | 17.6.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 11,637.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240708 | 17.6.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,928.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240707 | 17.6.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5,669.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230089 | 17.6.2024 | Prepravné náklady | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2405024 | 17.6.2024 | PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,716.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1142024 | 17.6.2024 | Preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 1,231.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240604 | 17.6.2024 | Práce pri čistení odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 11,424.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50-2024 | 17.6.2024 | Nákup materiálu | Petrilák Jozef | 10771000 | 40.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/05 | 17.6.2024 | Faktúra za obsluhu strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,742.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12240115 | 17.6.2024 | Nákup materiálu | LOG systems, s.r.o. | 31393381 | 48.79 EUR |
