| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka |
462025 |
26.6.2025 |
Lomový kameň 0-32, 0-63 |
Poľana podielnické družstvo Jarabina |
36473952 |
41,730.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
562025 |
26.6.2025 |
Sieť na nadstavbu vozidla |
KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
155.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
862025 |
26.6.2025 |
Servis nadstavby, hydrauliky, kabeláže a oprava hydraulického bloku |
RB-TECHNIK |
53216555 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116125 |
23.6.2025 |
Nákup materiálu |
LOS-Agro s.r.o. SNV |
36189987 |
216.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250200 |
23.6.2025 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
133.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2506001 |
23.6.2025 |
nákup phm |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
1,963.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500134 |
23.6.2025 |
prenájom pozemkov, prenájom nebytových priestorov 04/2025
|
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500135 |
23.6.2025 |
prenájom pozemkov, prenájom nebytových priestorov 05/2025
|
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500137 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 534 BN 04/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500138 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 534 BN 05/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500139 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 534 BN 06/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500140 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL 04/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500141 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL 05/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500142 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL 06/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0850625 |
23.6.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
430.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1297/2025 |
18.6.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
4,797.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1162025 |
17.6.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
3,121.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
17.6.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250023452 |
17.6.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
296.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250023451 |
17.6.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
380.85 EUR |
