| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025119 | 14.7.2025 | správa siete | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251331 | 14.7.2025 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 553.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 525142904 | 14.7.2025 | spotreba vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 15.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 525142877 | 14.7.2025 | spotreba vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 108.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225031268 | 14.7.2025 | zabezpečenie poskytovania služ. tech. za 06/2025 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225031288 | 14.7.2025 | zabez. funkcie technika PO | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 553.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5847134674 | 14.7.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 322.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025115 | 14.7.2025 | Nákup materiálu | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 84.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300439 | 14.7.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 199.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0950625 | 14.7.2025 | nakladanie a preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172025 | 27.6.2025 | prepracovanie projektu Zariadenie na zber odpadov | Ing. Tibor Petrík | 34312536 | 1,120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12250170 | 27.6.2025 | nákup materiálu | LOG systems, s.r.o. | 31393381 | 861.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1966021858 | 27.6.2025 | nákup materiálu - telefónov | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 802.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025051 | 27.6.2025 | Boritech s.r.o. | Boritech s.r.o. | 52108961 | 1,712.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV250263 | 27.6.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 53.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252001421 | 27.6.2025 | nákup materiálu | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 188.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF2025078 | 27.6.2025 | servis auta SL 313 CC | RB-TECHNIK s.r.o. | 53216555 | 4,305.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251308 | 27.6.2025 | Oprava auta MERLO | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,362.62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 262025 | 26.6.2025 | Oprava závady riadenia motora | PROCAR, a.s. | 36384992 | 10,931.07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 362025 | 26.6.2025 | Oprava sifónu a prebíjanie odpadu v budove SZ | Slobyterm, spol. s.r.o. | 31719104 | 100.00 EUR |
